Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2014 N 2489 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 N 3840"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2014 г. № 2489
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 01.11.2010 № 3840
В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3840 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.11.2011 № 10450, от 27.06.2012 № 6261, от 06.11.2012 № 11213) (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
В.М.ЗНАТКОВ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 27.03.2014 № 2489
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 01.11.2010 № 3840 (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 10.11.2011
№ 10450, ОТ 27.06.2012 № 6261, ОТ 06.11.2012 № 11213)
Ведомственная целевая программа "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3840 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.11.2011 № 10450, от 27.06.2012 № 6261, от 06.11.2012 № 11213) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось повышение уровня экологической безопасности и охрана окружающей среды для обеспечения благоприятных условий для проживания в городе Новосибирске.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов;
исследование состояния водных объектов, находящихся в муниципальной собственности;
снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием природных и техногенных факторов;
формирование экологически грамотного отношения населения к окружающей среде.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п.
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2011 (план/факт)
2012 (план/факт)
2013 (план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Повышение уровня экологической безопасности и охрана окружающей среды для обеспечения благоприятных условий для проживания в городе Новосибирске
1.1. Реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов
1.1.1
Омолаживающая, формовочная и санитарная обрезка деревьев внутри жилых кварталов
Количество
штук
1612/1730
1045/1042
1500/911
4157/3683
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
2680,68/2131,20
2679,69/2139,20
2680,51/2680,50
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
4321,26/3686,99
2800,28/2229,05
4020,77 /2441,94
11142,31/8357,98
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4321,26/3686,99
2800,28/2229,05
4020,77/2441,94
11142,31/8357,98
Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году
тыс. рублей
-
996,89/996,89
-
996,89/996,89
1.1.2
Снос деревьев внутри жилых кварталов
Количество
штук
1053/1394
591/700
850/1489
2494/3583
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
4508,38/2905,49
5557,64/3670,26
5549,80/4747,93
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
4747,32/4050,52
3284,56/2569,18
4717,33/7069,67
12749,21/13689,37
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4747,32/4050,52
3284,56/2569,18
4717,33/7069,67
12749,21/13689,37
1.1.3
Дробление пней внутри жилых кварталов
Количество
штук
-
3000/2742
6884/5062
9884/7804
Выполнено. Фактическая потребность по дроблению пней оказалась ниже предполагаемой
Стоимость единицы <*>
рублей
-
1000,00/1094,09
999,94/1022,29
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
3000,00/3000,00
6883,60/5174,82
9883,60/8174,82
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
3000,00/3000,00
6883,60/5174,82
9883,60/8174,82
Итого по подпункту 1.1, в том числе:
тыс. рублей
9068,58/7737,51
10081,73/8795,12
15621,70/14686,43
34772,01/31219,06
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
9068,58/7737,51
10081,73/8795,12
15621,70/14686,43
34772,01/31219,06
1.2. Исследование состояния водных объектов, находящихся в муниципальной собственности
1.2.1
Инвентаризация водных объектов (пруды, обводненные карьеры), находящихся в муниципальной собственности
Количество
единиц
1/1
-
-
1/1
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
428,00/428,00
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
428,00/428,00
-
-
428,00/428,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
428,00/428,00
-
-
428,00/428,00
Итого по подпункту 1.2, в том числе:
тыс. рублей
428,00/428,00
-
-
428,00/428,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
428,00/428,00
-
-
428,00/428,00
1.3. Снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием природных и техногенных факторов
1.3.1
Утилизация ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), образующихся в бюджетных организациях города
Количество
штук
50000/50000
57707/57692
57692/55479
165399/163171
Выполнено. Реальная потребность бюджетных организаций в утилизации оказалась ниже предполагаемой
Стоимость единицы <*>
рублей
12,93/12,93
9,91/9,91
13,00/13,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
646,75/646,75
571,88/571,88
750,00/721,23
1968,63/1939,86
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
646,75/646,75
571,88/571,88
750,00/721,23
1968,63/1939,86
1.3.2
Выполнение детальной пешеходной эманационной съемки масштаба 1:10000 на неисследованных территориях и участках перспективной застройки города
Количество обследованных физических точек
точек
667/667
667/667
667/667
2001/2001
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
592,20/592,20
672,27/672,27
749,60/749,60
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
394,99/394,99
448,41/448,41
500,00/499,98
1343,40/1343,38
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
394,99/394,99
448,41/448,41
500,00/499,98
1343,40/1343,38
1.3.3
Выполнение пешеходной гамма-съемки масштаба 1:500 на селитебных территориях города
Количество
га
34,3/34,3
34,3/34,3
34,3/34,3
102,9/102,9
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
11659,20/11659,20
15742,56/15742,56
17500,00/17448,98
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
399,91/399,91
539,97/539,97
600,00/598,50
1539,88/1538,38
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
399,91/399,91
539,97/539,97
600,00/598,50
1539,88/1538,38
1.3.4
Опробование подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах
Количество
штук
22/22
29/29
-
51/51
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
6816,80/6816,80
6896,50/6896,50
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
149,97/149,97
200,00/199,00
-
349,97/348,97
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
149,97/149,97
200,00/199,00
-
349,97/348,97
1.3.5
Осуществление и контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения
Количество
га
3,04/3,04
4,55/4,55
-
7,59/7,59
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
32891,00/32891,00
32900,00/32900,00
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
99,99/99,99
150,00/149,69
-
249,99/249,68
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
99,99/99,99
150,00/149,69
-
249,99/249,68
1.3.6
Обследование зданий на содержание радона в пределах выделенных радоноопасных зон
Количество
единиц
120/120
120/120
147/147
387/387
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
3332,60/3332,60
3275,00/3275,00
3741,00/3741,02
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
399,91/399,91
393,00/392,99
550,00/549,93
1342,91/1342,83
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
399,91/399,91
393,00/392,99
550,00/549,93
1342,91/1342,83
1.3.7
Проведение медико-экологического обследования состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города
Количество
человек
1129/1129
1450/1450
1450/1450
4029/4029
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
310,00/310,00
310,30/310,30
310,30/303,45
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
350,00/350,00
450,00/449,94
450,00/440,00
1250,00/1239,94
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
350,00/350,00
450,00/449,94
450,00/440,00
1250,00/1239,94
1.3.8
Оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса
Количество точек дозиметрического контроля
точек
-
-
250/250
250/250
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
-
-
1000,00/980,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
250,00/245,00
250,00/245,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
250,00/245,00
250,00/245,00
1.3.9
Установка биотуалетов в праздничные дни
Количество
штук
-
-
250/155
250/155
Выполнено. Установлено 250 штук. Оплата за 95 штук проведена по другим кодам классификации
Стоимость единицы
рублей
-
-
2800,00/2800,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
700,00/434,00
700,00/434,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
700,00/434,00
700,00/434,00
Итого по подпункту 1.3, в том числе:
тыс. рублей
2441,52/2441,52
2753,26/2751,88
3800,00/3488,64
8994,78/8682,04
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2441,52/2441,52
2753,26/2751,88
3800,00/3488,64
8994,78/8682,04
1.4. Формирование экологически грамотного отношения населения к окружающей среде
1.4.1
Изготовление и размещение агитационных стендов экологического содержания в местах массового посещения
Количество
штук
10/18
10/16
10/18
30/52
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
10,00/5,50
10,00/6,25
10,00/5,56
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,00/100,00
100,00/100,00
100,00/100,00
300,00/300,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,00/100,00
100,00/100,00
100,00/100,00
300,00/300,00
1.4.2
Издание методических разработок
Количество
экземпляров
300/300
138/480
50/300
488/1080
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
113,33/113,33
681,00/195,83
680,00/113,33
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
34,00/34,00
94,00/94,00
34,00/34,00
162,00/162,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
34,00/34,00
94,00/94,00
34,00/34,00
162,00/162,00
1.4.3
Издание информационных материалов
Количество
экземпляров
820/820
100/970
200/910
1120/2700
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
73,17/68,29
600,00/45,14
600,00/54,84
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
60,00/56,00
60,00/43,79
120,00/49,90
240,00/149,69
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
60,00/56,00
60,00/43,79
120,00/49,90
240,00/149,69
1.4.4
Подготовка и издание Обзора состояния окружающей среды в городе Новосибирске
Количество
экземпляров
200/200
200/300
200/300
600/800
Выполнено
Стоимость единицы <*>
рублей
500,00/370,90
500,00/333,33
500,00/333,33
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,00/74,18
100,00/100,00
100,00/100,00
300,00/274,18
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,00/74,18
100,00/100,00
100,00/100,00
300,00/274,18
1.4.5
Организация и проведение экологических акций, практических природоохранных мероприятий, в том числе мероприятий Общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности"
Количество
единиц
8/9
10/10
10/10
28/29
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
45,00/40,00
40,00/40,00
40,00/38,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
360,00/360,00
400,00/400,00
400,00/380,00
1160,00/1140,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
360,00/360,00
400,00/400,00
400,00/380,00
1160,00/1140,00
1.4.6
Проведение церемонии, посвященной Международному дню Матери-Земли у арки "Колокол мира"
Количество
единиц
-
-
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
100,00/95,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
100,00/95,00
100,00/95,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
100,00/95,00
100,00/95,00
Итого по подпункту 1.4, в том числе:
тыс. рублей
654,00/624,18
754,00/737,79
854,00/758,90
2262,00/2120,87
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
654,00/624,18
754,00/737,79
854,00/758,90
2262,00/2120,87
Итого по пункту 1, в том числе:
тыс. рублей
12592,10/11231,21
13588,99/12284,79
20275,70/18933,97
46456,79/42449,97
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
12592,10/11231,21
13588,99/12284,79
20275,70/18933,97
46456,79/42449,97
Итого по Программе, в том числе:
тыс. рублей
12592,10/11231,21
13588,99/12284,79
20275,70/18933,97
46456,79/42449,97
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
12592,10/11231,21
13588,99/12284,79
20275,70/18933,97
46456,79/42449,97
Примечание: <*> - итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления стоимости единицы.
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.
Таблица 2
№ п.
Год
Бюджет города Новосибирска
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2011
12592,10
11231,21
89,2
12592,10
11231,21
89,2
2
2012
13588,99
12284,79
90,4
13588,99
12284,79
90,4
3
2013
20275,70
18933,97
93,4
20275,70
18933,97
93,4
Итого:
46456,79
42449,97
91,0
46456,79
42449,97
91,0
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п.
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Индекс загрязнения атмосферы города Новосибирска
индекс
12,0
12,0
1
2
Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды реки Оби в черте города Новосибирска
индекс
3-й, 4-й класс качества (от 2 до 11)
4-й класс качества
1
3
Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды малых рек в черте города Новосибирска
индекс
4-й класс качества (от 4 до 11)
4-й класс качества
1
4
Наличие чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями
штук
0
0
1
5
Количество реконструируемых зеленых насаждений внутри жилых кварталов
штук
6651
7266
1,09
6
Доля реконструируемых зеленых насаждений к общему числу зеленых насаждений внутри жилых кварталов
%
3,0
3,37
1,12
7
Количество пней, раздробленных внутри жилых кварталов
штук
9884
7804
0,79
8
Количество материалов инвентаризации водных объектов, находящихся в муниципальной собственности
единиц
1
1
1
9
Количество утилизированных отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов)
штук
165399
163171
0,99
10
Количество физических точек, отобранных на обследуемых территориях для оценки степени снижения потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием природных и техногенных факторов
точек
2001
2001
1
11
Площадь обследованных селитебных территорий города
га
102,9
102,9
1
12
Количество скважин, обследованных на содержание радионуклидов
штук
51
52
1,02
13
Площадь обследованных территорий, ранее дезактивированных
га
7,59
7,59
1
14
Количество зданий, обследованных на содержание радона
единиц
387
387
1
15
Количество детей, обследованных для оценки влияния источников эмиссии вредных веществ в окружающей среде
человек
4029
4029
1
16
Количество точек дозиметрического контроля для оценки радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса
точек
250
250
1
17
Количество установленных биотуалетов в праздничные дни
штук
250
155
0,62
18
Количество размещенных агитационных стендов экологического содержания в местах массового посещения
штук
30
52
1,73
19
Количество изданных методических разработок
штук/экземпляров
3/488
3/1080
2,21
20
Количество изданных информационных материалов
экземпляров
1120
2700
2,41
21
Количество ежегодно изданного Обзора состояния окружающей среды в городе Новосибирске
экземпляров
600
800
1,33
22
Количество эколого-просветительских мероприятий, в том числе в рамках Общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности"
мероприятий
28 <*>
29
1,04
23
Количество участвующих в эколого-просветительских мероприятиях, в том числе в рамках Общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности"
человек
26500
26638
1,01
24
Доля населения, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях, к общей численности населения города
%
15,0
15,0
1
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):
27,36
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):
1,14
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 42449,97 / 46456,79 = 0,91
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,14 / 0,91 = 1,25
Примечание: <*> - в разделе 4 "Цели и задачи Программы" Программы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3840 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы", показатель "Количество эколого-просветительских мероприятий, в том числе в рамках Общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности", за 2013 год указан ошибочно 11, так как программными мероприятиями бюджетное финансирование запланировано на 10 мероприятий.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,25. Программа эффективная.
------------------------------------------------------------------