Постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2014 N 2537 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 N 2655"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2014 г. № 2537
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА
2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 01.10.2010 № 2655
В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2655 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6222, от 21.10.2011 № 9777, от 30.12.2011 № 12858, от 10.07.2012 № 6874, от 28.11.2012 № 12157, от 13.02.2013 № 1293, от 10.06.2013 № 5420, от 16.08.2013 № 7758) (приложение).
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Нелюбова С.А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
В.М.ЗНАТКОВ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 31.03.2014 № 2537
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2011 - 2013
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 01.10.2010 № 2655 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 23.12.2010 № 6222, ОТ 21.10.2011
№ 9777, ОТ 30.12.2011 № 12858, ОТ 10.07.2012 № 6874,
ОТ 28.11.2012 № 12157, ОТ 13.02.2013 № 1293,
ОТ 10.06.2013 № 5420, ОТ 16.08.2013 № 7758)
Ведомственная целевая программа "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2655 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6222, от 21.10.2011 № 9777, от 30.12.2011 № 12858, от 10.07.2012 № 6874, от 28.11.2012 № 12157, от 13.02.2013 № 1293, от 10.06.2013 № 5420, от 16.08.2013 № 7758) (далее - Программа).
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
Целями Программы являлись:
создание условий, обеспечивающих доступность для маломобильных жителей города Новосибирска объектов жилищного фонда и социального назначения, на стадии проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации;
предоставление дополнительных социальных услуг маломобильным жителям города Новосибирска;
формирование позитивного общественного мнения в отношении обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска, создание информационно-справочных материалов для инвалидов с нарушением зрения и слуха, инвалидов-колясочников.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
развитие условий для доступа маломобильных жителей города Новосибирска в жилые дома и к объектам социального назначения;
предоставление услуги "Социальная служба сопровождения" для осуществления целевых поездок по заявкам маломобильных жителей города Новосибирска в социально значимые учреждения и транспортировка носилочных больных специализированным автотранспортом;
обеспечение потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья в бесплатном пользовании техническими средствами реабилитации;
повышение социальной активности и независимости инвалидов по слуху и зрению с помощью услуг по сурдопереводу и мобильному ориентированию;
освещение в средствах массовой информации проблем преобразования среды жизнедеятельности в доступную для маломобильных жителей города Новосибирска, обеспечение инвалидов с нарушением зрения и слуха, инвалидов-колясочников информационно-справочными материалами.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты. Результат реализации Программы оказал положительное влияние на различные стороны жизни маломобильных жителей города Новосибирска.
Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п.
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2011 (план/факт)
2012 (план/факт)
2013 (план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Создание условий, обеспечивающих доступность для маломобильных жителей города Новосибирска объектов жилищного фонда и социального назначения, на стадии проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации
1.1. Развитие условий для доступа маломобильных жителей города Новосибирска в жилые дома и к объектам социального назначения
1.1.1
Согласование рабочих проектов, АПЗ на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей города
Количество согласованных рабочих проектов, АПЗ
единиц
250/329
250/306
250/252
750/887
Выполнено
1.1.2
Приобретение подъемных устройств для перемещения инвалидов в кресле-коляске по лестничному маршу для учреждений социального обслуживания населения:
Количество подъемных устройств
единиц
1/1
1/1
-
2/2
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
140,0/140,0
130,0/130,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
140,0/140,0
130,0/130,0
-
270,0/270,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
140,0/140,0
130,0/130,0
-
270,0/270,0
1.1.2.1
МБУ города Новосибирска "Городской центр социальной помощи семье и детям "Заря"
Количество подъемных устройств
единиц
1/1
-
-
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
140,0/140,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
140,0/140,0
-
-
140,0/140,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
140,0/140,0
-
-
140,0/140,0
1.1.2.2
МБУ "Ветеран" (пункт проката)
Количество подъемных устройств
единиц
-
1/1
-
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
130,0/130,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
130,0/130,0
-
130,0/130,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
130,0/130,0
-
130,0/130,0
1.1.3
Обустройство пандусами и вспомогательными сооружениями зданий МБУ "КЦСОН" районов города:
Количество пандусов и вспомогательных сооружений на площадках МБУ "КЦСОН"
единиц
3/3
1/1
2/2
6/6
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе: <1>
тыс. рублей
180,0/179,8
62,0/62,0
130,0/128,1
372,0/369,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
180,0/179,8
62,0/62,0
130,0/128,1
372,0/369,9
1.1.3.1
МБУ "КЦСОН" Калининского района (ул. Народная, 33)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
80,0/79,8
-
-
80,0/79,8
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
80,0/79,8
-
-
80,0/79,8
1.1.3.2
МБУ "КЦСОН" Октябрьского района (ул. Ленинградская, 98, ул. Чехова, 419)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
70,0/70,0
70,0/70,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
70,0/70,0
70,0/70,0
1.1.3.3
МБУ "КЦСОН" Центрального района (ул. Серебренниковская, 2/1)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
60,0/58,1
60,0/58,1
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
60,0/58,1
60,0/58,1
1.1.3.4
МБУ "КЦСОН" Заельцовского района (ул. Дуси Ковальчук, 16)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
53,0/53,0
-
-
53,0/53,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
53,0/53,0
-
-
53,0/53,0
1.1.3.5
МБУ "КЦСОН" Первомайского района (ул. Пихтовая, 2, ул. Шмидта, 6/1)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
47,0/47,0
62,0/62,0
-
109,0/109,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
47,0/47,0
62,0/62,0
-
109,0/109,0
1.1.4
Обустройство пандусами и вспомогательными сооружениями зданий муниципальных ЛПУ
Количество зданий
единиц
11/11
11/11
-
22/22
Выполнено (экономия денежных средств по результатам фактически выполненных работ)
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе: <2>
тыс. рублей
1055,0/1028,2
995,0/978,0
-
2050,0/2006,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1055,0/1028,2
995,0/978,0
-
2050,0/2006,2
1.1.4.1
МБУ "Городская поликлиника № 17" (ул. Адриена Лежена, 5/1, ул. Толбухина, 41/1, ул. Доватора, 13/1)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
60,0/59,8
40,0/40,0
-
100,0/99,8
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
60,0/59,8
40,0/40,0
-
100,0/99,8
1.1.4.2
МУЗ "Родильный дом № 2" (ул. Лескова, 250а)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
50,0/50,0
-
-
50,0/50,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
50,0/50,0
-
-
50,0/50,0
1.1.4.3
МБУЗ "Родильный дом № 7" (ул. Героев Революции, 4)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
80,0/80,0
-
-
80,0/80,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
80,0/80,0
-
-
80,0/80,0
1.1.4.4
МУЗ "ГП № 18" (ул. Широкая, 113)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
250,0/250,0
-
-
250,0/250,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
250,0/250,0
-
-
250,0/250,0
1.1.4.5
МУЗ "Детская городская клиническая больница № 1" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
225,0/199,2
-
-
225,0/199,2
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
225,0/199,2
-
-
225,0/199,2
1.1.4.6
МУЗ "ГКБ № 7" (ул. Ольги Жилиной, 90а)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
150,0/150,0
-
-
150,0/150,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
150,0/150,0
-
-
150,0/150,0
1.1.4.7
МУЗ "ГП № 7" (ул. Выборная, 110)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
70,0/69,9
-
-
70,0/69,9
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
70,0/69,9
-
-
70,0/69,9
1.1.4.8
МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" (ул. Семьи Шамшиных, 42)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
20,0/20,0
-
-
20,0/20,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
20,0/20,0
-
-
20,0/20,0
1.1.4.9
МУЗ "ГП № 28" (ул. Связистов, 157)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
20,0/19,3
-
-
20,0/19,3
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
20,0/19,3
-
-
20,0/19,3
1.1.4.10
МУЗ "Женская консультация № 1" (ул. Ватутина, 1а)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,0/100,0
-
-
100,0/100,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,0/100,0
-
-
100,0/100,0
1.1.4.11
МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер № 4" (ул. Российская, 13а)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
30,0/30,0
-
-
30,0/30,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
30,0/30,0
-
-
30,0/30,0
1.1.4.12
МБУЗ "Детская городская клиническая больница № 4" (пер. 2-й Пархоменко, 2)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
60,0/60,0
-
60,0/60,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
60,0/60,0
-
60,0/60,0
1.1.4.13
МУЗ "ГП № 21" (ул. Мира, 63)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
80,0/65,0
-
80,0/65,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
80,0/65,0
-
80,0/65,0
1.1.4.14
МУЗ "ГП № 2" (ул. Лазурная, 20/1)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
20,0/20,0
-
20,0/20,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
20,0/20,0
-
20,0/20,0
1.1.4.15
Реабилитационно-восстановительный центр "Обские зори" МБУЗ "Новосибирская детская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 3" (поселок Мочище)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
100,0/100,0
-
100,0/100,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
100,0/100,0
-
100,0/100,0
1.1.4.16
МУЗ "Детская городская клиническая больница № 3" (ул. Союза Молодежи, 8)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
320,0/318,4
-
320,0/318,4
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
320,0/318,4
-
320,0/318,4
1.1.4.17
МУЗ "Детская городская поликлиника № 3" (ул. Учительская, 21, 15)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
25,0/24,7
-
25,0/24,7
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
25,0/24,7
-
25,0/24,7
1.1.4.18
МУЗ "Детская городская больница № 6" (ул. Трикотажная, 52, пр. Дзержинского, 15)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
60,0/60,0
-
60,0/60,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
60,0/60,0
-
60,0/60,0
1.1.4.19
МУЗ "ГП № 1" (ул. Ольги Жилиной, 73, ул. Писарева, 4)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
100,0/100,0
-
100,0/100,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
100,0/100,0
-
100,0/100,0
1.1.4.20
МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, ул. Трудовая, 15)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
90,0/90,0
-
90,0/90,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
90,0/90,0
-
90,0/90,0
1.1.4.21
МУЗ "ГП № 29" (ул. Тамбовская, 43, ул. Рассветная, 1)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
100,0/99,9
-
100,0/99,9
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
100,0/99,9
-
100,0/99,9
Итого по пункту 1, в том числе:
тыс. рублей
1375,0/1348,0
1187,0/1170,0
130,0/128,1
2692,0/2646,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1375,0/1348,0
1187,0/1170,0
130,0/128,1
2692,0/2646,1
2. Предоставление дополнительных социальных услуг маломобильным жителям города Новосибирска
2.1. Предоставление услуги "Социальная служба сопровождения" для осуществления целевых поездок по заявкам маломобильных жителей города Новосибирска в социально значимые учреждения и транспортировка больных специализированным автотранспортом
2.1.1
Оказание услуги "Социальная служба сопровождения" легковым транспортом
Количество услуг
единиц
15670/18044
20265/20784
35463/30112
71398/68940
Выполнено (уменьшение количества выполненных заявок связано с увеличением средней величины продолжительности одной поездки с 1,3 до 1,6 часа)
Стоимость единицы (одного часа услуги) <3>
рублей
270,0/270,0
272,0/272,0
295,0/295,0
-
Сумма затрат, <4> в том числе:
тыс. рублей
5500,0/5500,0
7166,0/7166,0
13600,0/13600,0
26266,0/26266,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5500,0/5500,0
7166,0/7166,0
13600,0/13600,0
26266,0/26266,0
2.1.2
Оказание услуги "Социальная служба сопровождения" специализированным автотранспортом
Количество услуг
единиц
440/384
588/514
762/762
1790/1660
Выполнено (уменьшение количества выполненных заявок связано с увеличением средней величины продолжительности одной поездки с 2,5 до 2,75 часа)
Стоимость единицы (одного часа услуги) <5>
рублей
950,0/950,0
960,0/960,0
1050,0/1050,0
-
Сумма затрат, <6> в том числе:
тыс. рублей
1046,7/1046,7
1412,0/1412,0
2000,0/2000,0
4458,7/4458,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1046,7/1046,7
1412,0/1412,0
2000,0/2000,0
4458,7/4458,7
Итого по подпункту 2.1, в том числе:
тыс. рублей
6546,7/6546,7
8578,0/8578,0
15600,0/15600,0
30724,7/30724,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
6546,7/6546,7
8578,0/8578,0
15600,0/15600,0
30724,7/30724,7
2.2. Обеспечение потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья в бесплатном пользовании техническими средствами реабилитации
2.2.1
Оснащение техническими средствами реабилитации и расходными материалами к ним пункта проката МБУ "Ветеран"
Количество приобретенных ТСР
единиц
115/115
100/100
110/110
325/325
Выполнено
Стоимость единицы <7>
рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
190,0/190,0
150,0/150,0
326,7/326,7
666,7/666,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
190,0/190,0
150,0/150,0
326,7/326,7
666,7/666,7
Итого по подпункту 2.2, в том числе:
тыс. рублей
190,0/190,0
150,0/150,0
326,7/326,7
666,7/666,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
190,0/190,0
150,0/150,0
326,7/326,7
666,7/666,7
2.3. Повышение социальной активности и независимости инвалидов по слуху и зрению с помощью услуг по сурдопереводу и мобильному ориентированию
2.3.1
Предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу при посещении кредитных организаций, юридических учреждений, нотариальных контор, государственных учреждений
Количество услуг <8>
единиц
500/482
500/1064
500/1133
1500/2679
Выполнено
2.3.2
Обучение слепых и слабовидящих жителей города ориентированию и мобильности в городской среде
Количество услуг по ориентированию и мобильности в городской среде
единиц
2880/2710
2880/2882
2880/2882
8640/8474
Выполнено (доля предоставленных услуг в отношении к числу поступивших заявок составляет 100%)
Итого по подпункту 2.3, в том числе:
тыс. рублей
-
-
-
-
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
-
-
Итого по пункту 2, в том числе:
тыс. рублей
6736,7/6736,7
8728,0/8728,0
15926,7/15926,7
31391,4/31391,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
6736,7/6736,7
8728,0/8728,0
15926,7/15926,7
31391,4/31391,4
3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска, создание информационно-справочных материалов для инвалидов с нарушением зрения и слуха, инвалидов-колясочников
3.1. Освещение в средствах массовой информации проблем преобразования среды жизнедеятельности в доступную для маломобильных жителей города Новосибирска, обеспечение инвалидов с нарушением зрения и слуха, инвалидов-колясочников информационно-справочными материалами
3.1.1
Создание информационно-справочных материалов об объектах, приспособленных для посещения инвалидами-колясочниками
Количество информационно-справочных материалов
единиц
-
400/500
-
400/500
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
250,0/200,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
100,0/100,0
-
100,0/100,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
100,0/100,0
-
100,0/100,0
3.1.2
Разработка и изготовление специальных рельефных схем-карт наиболее значимых объектов для незрячих и слабовидящих жителей города Новосибирска
Количество схем-карт
единиц
143/143
143/143
143/143
429/429
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
700,0/700,0
700,0/700,0
700,0/700,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,0/100,0
100,0/100,0
100,0/100,0
300,0/300,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,0/100,0
100,0/100,0
100,0/100,0
300,0/300,0
3.1.3
Разработка и изготовление аудиотактильных комплексов (многоформатные пособия) "Новосибирск - доступная среда"
Количество аудиотактильных комплексов
единиц
1/3
1/3
1/3
3/9
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
300,0/91,0
300,0/100,0
300,0/99,4
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
300,0/272,9
300,0/299,9
300,0/298,1
900,0/870,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
300,0/272,9
300,0/299,9
300,0/298,1
900,0/870,9
3.1.4
Развитие портала "Незримый Новосибирск" для незрячих и слабовидящих жителей города Новосибирска
Портал "Незримый Новосибирск"
единиц
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
100,0/100,0
100,0/100,0
100,0/99,6
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,0/100,0
100,0/100,0
100,0/99,6
300,0/299,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,0/100,0
100,0/100,0
100,0/99,6
300,0/299,6
Итого по пункту 3, в том числе:
тыс. рублей
500,0/472,9
600,0/599,9
500,0/497,7
1600,0/1570,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
500,0/472,9
600,0/599,9
500,0/497,7
1600,0/1570,5
Итого по Программе, в том числе:
тыс. рублей
8611,7/8557,6
10515,0/10497,9
16556,7/16552,5
35683,4/35608,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
8611,7/8557,6
10515,0/10497,9
16556,7/16552,5
35683,4/35608,0
Примечания: 1. <*> - стоимость единицы определяется по каждому объекту на основании сметного расчета.
<1> - рассчитана на основании смет МБУ "КЦСОН" районов города.
<2> - рассчитана на основании смет муниципальных ЛПУ.
<3> - стоимость единицы одного часа поездки устанавливается на основании результатов аукциона (Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").
<4> - средняя величина продолжительности одной поездки - 1,3 часа (на основании анализа динамики продолжительности поездки в 2009 - 2010 гг.).
<5> - стоимость единицы одного часа поездки устанавливается на основании результатов аукциона (Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").
<6> - средняя величина продолжительности одной поездки - 2,5 часа (на основании анализа динамики продолжительности поездки в 2009 - 2010 гг.).
<7> - стоимость единицы технических средств реабилитации соответствует цене приобретаемого вида технических средств реабилитации.
<8> - услугу осуществляет штатный специалист МБУ "Ветеран".
Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2. Используемые сокращения:
АПЗ - архитектурно-планировочные задания;
ГП - городская поликлиника;
ГУЗ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;
ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;
МБУ "КЦСОН" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения" района города;
МБУ "Ветеран" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов "Ветеран";
МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;
УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска.
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.
Таблица 2
№ п.
Год
Бюджет города Новосибирска
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2011
8611,7
8557,6
99,4
8611,7
8557,6
99,4
2
2012
10515,0
10497,9
99,8
10515,0
10497,9
99,8
3
2013
16556,7
16552,5
99,9
16556,7
16552,5
99,9
Итого:
35683,4
35608,0
99,8
35683,4
35608,0
99,8
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п.
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Доля площадок дислокации МБУ "КЦСОН" районов города, оборудованных пандусами и другими вспомогательными сооружениями для маломобильных жителей города Новосибирска
%
80,0
80,0
1,0
2
Доля зданий муниципальных ЛПУ, оборудованных пандусами и вспомогательными сооружениями для маломобильных жителей города Новосибирска
%
87,8
87,8
1,0
3
Количество согласованных рабочих проектов, АПЗ на предмет их доступности для маломобильных жителей города Новосибирска
единиц
750
887
1,2
4
Количество пандусов и вспомогательных сооружений
единиц
28
28
1,0
5
Количество подъемных устройств для перемещения инвалидов в кресле-коляске по лестничному маршу
единиц
2
2
1,0
6
Увеличение количества социальных услуг, предоставленных маломобильным жителям города Новосибирска, к предшествующему году начала реализации Программы
%
145,2
166,1
1,14
7
Количество услуг "Социальная служба сопровождения"
единиц
73188
70600
0,96
8
Рост числа услуги "Социальная служба сопровождения", предоставляемой маломобильным жителям города Новосибирска
%
149,8
146,1
0,98
9
Рост выполненных заявок на прокат технических средств реабилитации
%
110,4
137,9
1,25
10
Доля предоставленных услуг по сурдопереводу в отношении к числу поступивших заявок
%
100,0
100,0
1,0
11
Доля предоставленных услуг по ориентированию и мобильности в городской среде в отношении к числу поступивших заявок
%
100,0
100,0
1,0
12
Динамика количества информационно-справочных материалов для инвалидов с нарушением зрения и слуха, инвалидов-колясочников
%
100,0
100,0
1,0
13
Количество информационно-справочных материалов для инвалидов с нарушением зрения и слуха, инвалидов-колясочников
единиц
832
939
1,13
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):
13,66
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):
1,05
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 35608,0 / 35683,4 = 0,99
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,05 / 0,99 = 1,06
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить достижение плановых показателей по созданию условий, обеспечивающих доступность для маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,06 (Программа эффективная).
------------------------------------------------------------------