По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Льготы

Компенсация

Внесение изменений

Кадастр

Тариф

Введите слово для поиска:


Постановление мэрии города Новосибирска от 04.04.2014 N 2700 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 N 2677"



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2014 г. № 2700

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА
2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 01.10.2010 № 2677

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6226, от 08.04.2011 № 3000, от 01.06.2011 № 4611, от 05.09.2011 № 8044, от 29.12.2011 № 12803, от 10.07.2012 № 6877, от 26.11.2012 № 12098, от 29.12.2012 № 13552, от 27.08.2013 № 8070, от 23.10.2013 № 10079, от 25.12.2013 № 12288) (приложение).
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
В.М.ЗНАТКОВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 04.04.2014 № 2700

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2011 - 2013
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 01.10.2010 № 2677 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 23.12.2010 № 6226, ОТ 08.04.2011 № 3000,
ОТ 01.06.2011 № 4611, ОТ 05.09.2011 № 8044, ОТ 29.12.2011
№ 12803, ОТ 10.07.2012 № 6877, ОТ 26.11.2012 № 12098,
ОТ 29.12.2012 № 13552, ОТ 27.08.2013 № 8070,
ОТ 23.10.2013 № 10079, ОТ 25.12.2013 № 12288)

Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6226, от 08.04.2011 № 3000, от 01.06.2011 № 4611, от 05.09.2011 № 8044, от 29.12.2011 № 12803, от 10.07.2012 № 6877, от 26.11.2012 № 12098, от 29.12.2012 № 13552, от 27.08.2013 № 8070, от 23.10.2013 № 10079, от 25.12.2013 № 12288) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны;
социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов;
социальная поддержка семей прочих категорий;
социальная поддержка работников бюджетной сферы города;
совершенствование автоматизированной информационной базы данных малоимущих жителей города Новосибирска и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов социальной поддержки населения.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п.
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2011 (план/факт)
2012 (план/факт)
2013 (план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе
1.1. Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.1.1
Оказание адресной социальной помощи к началу учебного года
Количество денежных выплат
единиц
3000/4036
3000/3389
3070/3631
9070/11056
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
7500,0/7600,5
7500,0/7500,0
7681,0/7681,0
22681,0/22781,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
7500,0/7600,5
7500,0/7500,0
7681,0/7681,0
22681,0/22781,5
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города:






Дзержинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
735,0/735,0
735,0/735,0
916,0/916,0
2386,0/2386,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
735,0/735,0
735,0/735,0
916,0/916,0
2386,0/2386,0
Железнодорожный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
293,0/328,0
293,0/293,0
293,0/293,0
879,0/914,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
293,0/328,0
293,0/293,0
293,0/293,0
879,0/914,0
Заельцовский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
795,0/795,0
795,0/795,0
795,0/795,0
2385,0/2385,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
795,0/795,0
795,0/795,0
795,0/795,0
2385,0/2385,0
Калининский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
810,0/810,0
810,0/810,0
810,0/810,0
2430,0/2430,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
810,0/810,0
810,0/810,0
810,0/810,0
2430,0/2430,0
Кировский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1012,0/1012,0
1012,0/1012,0
1012,0/1012,0
3036,0/3036,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1012,0/1012,0
1012,0/1012,0
1012,0/1012,0
3036,0/3036,0
Ленинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1395,0/1389,5
1395,0/1395,0
1395,0/1395,0
4185,0/4179,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1395,0/1389,5
1395,0/1395,0
1395,0/1395,0
4185,0/4179,5

Октябрьский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1035,0/1106,0
1035,0/1035,0
1035,0/1035,0
3105,0/3176,0

бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1035,0/1106,0
1035,0/1035,0
1035,0/1035,0
3105,0/3176,0
Первомайский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
480,0/480,0
480,0/480,0
480,0/480,0
1440,0/1440,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
480,0/480,0
480,0/480,0
480,0/480,0
1440,0/1440,0
Советский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
600,0/600,0
600,0/600,0
600,0/600,0
1800,0/1800,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
600,0/600,0
600,0/600,0
600,0/600,0
1800,0/1800,0
Центральный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
345,0/345,0
345,0/345,0
345,0/345,0
1035,0/1035,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
345,0/345,0
345,0/345,0
345,0/345,0
1035,0/1035,0
1.1.2
Оказание адресной социальной помощи выпускникам 9 и 11 классов общеобразовательных школ, выпускникам коррекционных школ
Количество денежных выплат
единиц
190/153
250/246
226/226
666/625
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы
тыс. рублей
3,0/3,7
3,0/3,0
3,0/3,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
570,0/569,0
750,0/736,0
678,0/678,0
1998,0/1983,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
570,0/569,0
750,0/736,0
678,0/678,0
1998,0/1983,0
1.1.3
Приобретение новогодних подарков
Количество подарков
единиц
54100/53524
45000/45000
36500/36500
135600/135024
Выполнено (экономия по результатам конкурсных процедур)
Стоимость единицы
рублей
190,0/187,0
200,0/198,5
283,0/281,5
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
10279,0/10009,0
9000,0/8930,0
10328,0/10276,0
29607,0/29215,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
10279,0/10009,0
9000,0/8930,0
10328,0/10276,0
29607,0/29215,0
1.1.4
Выплата пособий неполным многодетным семьям в размере 1000,0 рубля на ребенка в квартал
Количество денежных выплат
единиц
450/433
653,4/653,4
750/750
1853,4/1836,4
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
0,5/0,5
1,0/1,0
1,0/1,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
900,0/867,9
2613,5/2613,5
3000,0/3000,0
6513,5/6481,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
900,0/867,9
2613,5/2613,5
3000,0/3000,0
6513,5/6481,4
1.1.5
Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами







1.1.5.1
Выплата пособий неполным семьям с детьми-инвалидами в размере 2000,0 рубля на ребенка в квартал
Количество денежных выплат
единиц
175/175
534,5/534,5
575/573,8
1284,5/1283,3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1,0/1,0
2,0/2,0
2,0/2,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
700,0/700,0
4275,7/4273,7
4600,0/4590,0
9575,7/9563,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
700,0/700,0
4275,7/4273,7
4600,0/4590,0
9575,7/9563,7
1.1.5.2
На технические средства реабилитации для детей, не оплачиваемые через ФСС
Количество денежных выплат
единиц
23/22
12/12
12/13
47/47
Выполнено
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
25,5/26,6
58,0/58,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
585,8/585,3
695,7/695,7
500,0/500,0
1781,5/1781,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
585,8/585,3
695,7/695,7
500,0/500,0
1781,5/1781,0
1.1.5.3
На приобретение методического материала, развивающих игр для реабилитации детей-инвалидов, обслуживаемых на дому
Количество денежных выплат
единиц
80/90
113/113
80/80
273/283,0
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
80,0/90,0
113,0/113,0
80,0/80,0
273,0/283,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
80,0/90,0
113,0/113,0
80,0/80,0
273,0/283,0
1.1.5.4
Выплата стипендий студентам-инвалидам
Количество денежных выплат
единиц
490/435
410,1/410,1
410/376,1
1310,1/1221,2
Выполнено с учетом количества студентов, имеющих инвалидность
Стоимость единицы
тыс. рублей
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2450,0/2177,3
2050,5/2050,5
2050,0/1880,5
6550,5/6108,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2450,0/2177,3
2050,5/2050,5
2050,0/1880,5
6550,5/6108,3
1.1.5.5
Реабилитация детей с онкогематологическими заболеваниями
Количество курсов реабилитации
единиц
280/192
-
-
280/192
Выполнено (предоставлено 192 курса реабилитации стационарно, кроме того предоставлен 91 курс реабилитации для детей и родителей детей-инвалидов нестационарно)
Стоимость единицы
тыс. рублей
21,1/30,7
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
5900,0/5900,0
-
-
5900,0/5900,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5900,0/5900,0
-
-
5900,0/5900,0
1.1.5.6
Социальная адаптация детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом
Количество курсов реабилитации
единиц
120/130
120/80
120/120
360/330
Выполнено
Стоимость единицы <2>
тыс. рублей
14,7/13,6
14,7/22,1
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1768,0/1768,0
1768,0/1768,0
1768,0/1768,0
5304,0/5304,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1768,0/1768,0
1768,0/1768,0
1768,0/1768,0
5304,0/5304,0
1.1.6
Оказание адресной социальной помощи выпускникам детских домов на ремонт закрепленного за ними жилья
Количество денежных выплат
единиц
8/14
10/12
9/12
27/38
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
68,7/40,4
50,0/41,7
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
550,0/564,9
500,0/500,0
450,0/450,0
1500,0/1514,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
550,0/564,9
500,0/500,0
450,0/450,0
1500,0/1514,9
1.1.7
Оказание адресной социальной помощи студенческим семьям с детьми, обучающимся на очном отделении учебных заведений
Количество денежных выплат
единиц
100/95
90/70
33/38
223/203
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
5,0/5,0
4,6/5,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,0/475,0
417,0/350,0
165,0/160,0
1082,0/985,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
500,0/475,0
417,0/350,0
165,0/160
1082,0/985,0

Итого по подпункту 1.1, в том числе:

тыс. рублей
31782,8/31306,9
29683,4/29530,4
31300,0/31063,5
92766,2/91900,8


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
31782,8/31306,9
29683,4/29530,4
31300,0/31063,5
92766,2/91900,8

1.2. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
1.2.1
Оказание адресной социальной помощи одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны
Количество денежных выплат
единиц
680/910
820/818
630/844
2130/2572
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
20,0/15,0
15,4/15,4
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
13611,9/13640,6
12611,9/12611,8
11851,9/11851,9
38075,7/38104,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
13611,9/13640,6
12611,9/12611,8
11851,9/11851,9
38075,7/38104,3
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города и ДСП:






Дзержинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1338,0/1338,0
1138,0/1138,0
1138,0/1138,0
3614,0/3614,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1338,0/1338,0
1138,0/1138,0
1138,0/1138,0
3614,0/3614,0
Железнодорожный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
753,0/797,5
453,0/452,9
453,0/453,0
1659,0/1703,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
753,0/797,5
453,0/452,9
453,0/453,0
1659,0/1703,4
Заельцовский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1231,0/1231,0
1231,0/1231,0
1231,0/1231,0
3693,0/3693,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1231,0/1231,0
1231,0/1231,0
1231,0/1231,0
3693,0/3693,0
Калининский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1454,0/1454,0
1254,0/1254,0
1254,0/1254,0
3962,0/3962,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1454,0/1454,0
1254,0/1254,0
1254,0/1254,0
3962,0/3962,0

Кировский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1868,0/1868,0
1568,0/1568,0
1568,0/1568,0
5004,0/5004,0

бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1868,0/1868,0
1568,0/1568,0
1568,0/1568,0
5004,0/5004,0
Ленинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2159,9/2151,2
2159,9/2159,9
2159,9/2159,9
6479,7/6471,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2159,9/2151,2
2159,9/2159,9
2159,9/2159,9
6479,7/6471,0
Октябрьский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1972,0/1972,0
1602,0/1602,0
1202,0/1202,0
4776,0/4776,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1972,0/1972,0
1602,0/1602,0
1202,0/1202,0
4776,0/4776,0
Первомайский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
743,0/740,0
743,0/743,0
643,0/643,0
2129,0/2126,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
743,0/740,0
743,0/743,0
643,0/643,0
2129,0/2126,0
Советский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
559,0/559,0
929,0/929,0
929,0/929,0
2417,0/2417,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
559,0/559,0
929,0/929,0
929,0/929,0
2417,0/2417,0
Центральный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
534,0/534,0
534,0/534,0
534,0/534,0
1602,0/1602,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
534,0/534,0
534,0/534,0
534,0/534,0
1602,0/1602,0
ДСП
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1000,0/995,9
1000,0/1000,0
740,0/740,0
2740,0/2735,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1000,0/995,9
1000,0/1000,0
740,0/740,0
2740,0/2735,9
1.2.2
Социальная реабилитация и адаптация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2054,0/2054,0
2054,0/2054,0
2054,0/2054,0
6162,0/6162,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2054,0/2054,0
2054,0/2054,0
2054,0/2054,0
6162,0/6162,0
1.2.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы
Количество мероприятий
единиц
3/3
3/3
3/3
9/9
Выполнено
Стоимость единицы <2>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
400,0/400,0
400,0/399,5
390,0/390,0
1190,0/1189,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
400,0/400,0
400,0/399,5
390,0/390,0
1190,0/1189,5

Итого по подпункту 1.2, в том числе:

тыс. рублей
16065,9/16094,6
15065,9/15065,3
14295,9/14295,9
45427,7/45455,8


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
16065,9/16094,6
15065,9/15065,3
14295,9/14295,9
45427,7/45455,8

1.3. Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов
1.3.1
Муниципальная ЕДВ гражданам, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду на муниципальном пассажирском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством







1.3.1.1
Выплата муниципальной ЕДВ
Количество ЕДВ в месяц
единиц
75997/76077
78480/78491
83939/83939
238416/238507
Выполнено с учетом количества получателей ЕДВ
Стоимость единицы
рублей
150,0/150,0
150,0/150,0
170,0/170,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
136795,0/136938,9
141264,0/141283,9
171234,8/171234,8
449293,8/449457,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
136795,0/136938,9
141264,0/141283,9
171234,8/171234,8
449293,8/449457,6
1.3.1.2
Оплата услуг по доставке ЕДВ Почтой России
Количество услуг
тыс. рублей
72240,0/76535,2
63722,2/63344,4
76200,0/63815,5
212162,2/203695,1
Выполнено в соответствии с фактической потребностью
Стоимость единицы <3>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1300,3/1377,6
1147,0/1140,2
1371,6/1148,7
3818,9/3666,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1300,3/1377,6
1147,0/1140,2
1371,6/1148,7
3818,9/3666,5
1.3.1.3
Оплата услуг кредитных учреждений за зачисление ЕДВ
Количество услуг
тыс. рублей
60000,0/69343,7
-
-
60000,0/69343,7
Выполнено в соответствии с фактической потребностью
Стоимость услуги <4>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
300,0/346,7
-
-
300,0/346,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
300,0/346,7
-
-
300,0/346,7
1.3.1.4
Оплата изготовления социальных карт, карт "МПК-дисконт" и их доставки
Количество социальных карт
единиц
305809/244479
24216/24101
20200/20127
350225/288707
Выполнено с учетом уменьшения потребности в картах "МПК-дисконт"
Стоимость единицы
рублей
45,0/55,5
56,0/56,0
59,4/59,2
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
13761,4/13558,7
1356,2/1349,7
1200,0/1191,4
16317,6/16099,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
13761,4/13558,7
1356,2/1349,7
1200,0/1191,4
16317,6/16099,8
1.3.1.5
Оплата услуг МУП ПТС по активации социальных карт, карт "МПК-дисконт"
Сумма активации
тыс. рублей
350330,0/348771,2
193138,0/193138,2
275520,0/275518
818988,0/817427,4
Выполнено в соответствии с фактической потребностью в активации карт
Стоимость услуги <5>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
17516,5/17438,5
9656,9/9656,9
14090,2/14090,1
41263,6/41185,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
17516,5/17438,5
9656,9/9656,9
14090,2/14090,1
41263,6/41185,5
1.3.1.6
Возмещение МУП ПТС суммы адресной помощи на оплату проезда студентам
Количество денежных выплат в месяц
единиц
300/254
218,9/216,7
250/231
768,9/701,7
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы
тыс. рублей
0,3/0,3
0,3/0,3
0,3/0,3
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
900,0/761,6
656,7/650,1
750,0/694,2
2306,7/2105,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
900,0/761,6
656,7/650,1
750/694,2
2306,7/2105,9
1.3.1.7
Приобретение транспортных карт для общественных организаций ветеранов
Количество социальных карт
единица
600/600
-
-
600/600
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
25,0/25,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
15,0/15,0
-
-
15,0/15,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
15,0/15,0
-
-
15,0/15,0
1.3.1.8
Возмещение МУП ПТС суммы пополнения транспортных карт для общественных организаций ветеранов
Количество денежных выплат
единиц
508/499
459/459
-
967/958
Выполнено
Стоимость услуги <6>
тыс. рублей
4,0/4,0
1,0/1,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2032,0/1994,5
459,0/459,0
-
2491,0/2453,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2032,0/1994,5
459,0/459,0
-
2491,0/2453,5
1.3.2
Выплата пожизненной ренты. Предоставление дополнительных гарантий получателям пожизненной ренты







1.3.2.1
Заключение договоров пожизненной ренты
Количество договоров
единиц
15/12
15/15
15/15
45/42

1.3.2.2
Обслуживание действующих договоров пожизненной ренты
Количество договоров
единиц
145/143
150/149
151/151
151 <*> /151
Выполнено
1.3.2.3
Подготовка документов, необходимых для заключения договоров пожизненной ренты
Количество пакетов документов
единиц
15/12
15/15
15/15
45/42
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
4,0/5,0
2,4/2,4
1,8/1,8
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
60,0/59,6
36,2/36,2
27,0/27,0
123,2/122,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
60,0/59,6
36,2/36,2
27,0/27,0
123,2/122,8
1.3.2.4
Нотариальное удостоверение, государственная регистрация договоров пожизненной ренты
Количество договоров
единиц
15/12
15/15
15/15
45/42
Выполнено
Стоимость единицы <7>
тыс. рублей
24,0/30,0
24,0/24,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
360,0/360,0
360,0/360,0
250,0/250,0
970,0/970,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
360,0/360,0
360,0/360,0
250,0/250,0
970,0/970,0
1.3.2.5
Единовременная выплата
Количество денежных выплат
единиц
15/12
15/15
15/15
45/42
Выполнено
Стоимость единицы <8>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
675,0/530,0
970,0/970,0
840,0/830,0
2485,0/2330,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
675,0/530,0
970,0/970,0
840,0/830,0
2485,0/2330,0
1.3.2.6
Выплата пожизненной ренты
Количество денежных выплат в год
единиц
1704/1473
1742/1875
1785/1787
5231/5135
Выполнено
Стоимость единицы <8>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
7275,7/7414,9
12704,5/12704,5
13198,8/13198,8
33179,0/33318,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
7275,7/7414,9
12704,5/12704,5
13198,8/13198,8
33179,0/33318,2
1.3.2.7
Компенсация 100% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, абонентской платы за домофон и фиксированной суммы за предоставление в постоянное пользование абонентской (телефонной) линии
Количество денежных выплат
единиц
1704/1566
1742/1703
1760/1760
5206/5029
Выполнено
Стоимость единицы <8>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2258,4/2264,2
2341,4/2341,4
2425,3/2425,3
7025,1/7030,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2258,4/2264,2
2341,4/2341,4
2425,3/2425,3
7025,1/7030,9
1.3.2.8
Оказание социальной помощи получателям пожизненной ренты
Количество денежных выплат
единиц
120/120
140/139
84/88
344/347
Выполнено
Стоимость единицы <9>
тыс. рублей
7,1/7,1
5,9/5,9
-

Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
850,0/850,0
832,3/832,3
800,0/800,0
2482,3/2482,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
850,0/850,0
832,3/832,3
800,0/800,0
2482,3/2482,3
1.3.2.9
Проведение текущего ремонта жилого помещения, переданного в муниципальную собственность города Новосибирска по договору пожизненной ренты
Количество
единиц
14/14
20/20
12/12
46/46
Выполнено
Стоимость единицы <2>
тыс. рублей
52,8/51,9
35,6/35,6
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
739,6/727,0
711,4/711,5
362,3/362,3
1813,3/1800,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
739,6/727,0
711,4/711,5
362,3/362,3
1813,3/1800,8
1.3.2.10
Обеспечение необходимого ухода за получателями пожизненной ренты
Количество часов
единиц
60769/60769
72383/72383
76591/76592
209743/209744
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
65,0/64,9
70,0/70,0
80,0/80,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3950,0/3946,1
5066,8/5066,8
6127,3/6127,3
15144,1/15140,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3950,0/3946,1
5066,8/5066,8
6127,3/6127,3
15144,1/15140,2
1.3.2.11
Организация достойных похорон умерших получателей пожизненной ренты
Количество
человек
11/11
9/10
11/12
31/33
Выполнено
Стоимость единицы <8>
тыс. рублей
35,0/33,0
44,5/40,1
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
385,0/362,6
400,5/400,5
472,0/472,0
1257,5/1235,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
385,0/362,6
400,5/400,5
472,0/472,0
1257,5/1235,1
1.3.2.12
Установка памятников умершим получателям пожизненной ренты
Количество памятников
единиц
7/7
11/11
3/3
21/21
Выполнено
Стоимость единицы <8>
тыс. рублей
10,0/10,0
11,0/11,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
70,0/70,0
121,0/121,0
31,6/31,6
222,6/222,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
70,0/70,0
121,0/121,0
31,6/31,6
222,6/222,6
1.3.2.13
Осуществление ухода за местом захоронения получателей пожизненной ренты
Количество мест
единиц
37/45
48/48
54/54
139/147
Выполнено в соответствии с фактической потребностью
Стоимость единицы <8>
тыс. рублей
1,5/1,2
1,7/1,7
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
55,5/55,5
79,2/79,2
86,9/86,9
221,6/221,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
55,5/55,5
79,2/79,2
86,9/86,9
221,6/221,6
1.3.2.14
Услуги банка по перечислению денежных средств на лицевые счета граждан
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
20,4/20,5
-
-
20,4/20,5
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
20,4/20,5
-
-
20,4/20,5
1.3.3
Денежные выплаты столетним юбилярам
Количество денежных выплат
единиц
30/30
48/42
28/24
106/96
Выполнено с учетом количества юбиляров
Стоимость единицы
тыс. рублей
25,0/25,0
25,0/25,0
25,0/25,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
750,0/750,0
1200,0/1050,0
700,0/600,0
2650,0/2400,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
750,0/750,0
1200,0/1050,0
700,0/600,0
2650,0/2400,0
1.3.4
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека
Количество мероприятий
единиц
11/11
11/11
11/11
33/33
Выполнено
Стоимость единицы <2>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
300,0/296,0
277,8/277,7
420,0/420,0
997,8/993,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
300,0/296,0
277,8/277,7
420,0/420,0
997,8/993,7
1.3.5
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов
Количество мероприятий
единиц
11/11
11/11
11/11
33/33
Выполнено
Стоимость единицы <2>
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
454,5/454,5
400,0/395,5
300,0/300,0
1154,5/1150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
454,5/454,5
400,0/395,5
300,0/300,0
1154,5/1150,0
1.3.6
Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
1000,0/1000,0
-
1000,0/1000,0
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1000,0/1000,0
-
1000,0/1000,0
1.3.7
Компенсация расходов по оплате полива приусадебных участков одиноко проживающим пенсионерам
Количество денежных выплат
единиц
500/295
213/182
50/169
763/646
Выполнено с учетом количества обращений граждан






Стоимость единицы <10>
тыс. рублей
2,0/0,2
0,4/0,5
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1000,0/67,2
89,8/89,7
100,0/99,9
1189,8/256,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1000,0/67,2
89,8/89,7
100,0/99,9
1189,8/256,8

Итого по подпункту 1.3, в том числе:

тыс. рублей
191824,3/190659,7
181130,7/180976,0
214787,8/214390,3
587742,8/586026,0


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
191824,3/190659,7
181130,7/180976,0
214787,8/214390,3
587742,8/586026,0

1.4. Социальная поддержка семей прочих категорий
1.4.1
Оказание адресной социальной помощи







1.4.1.1
На лечение, не входящее в территориальную программу государственных гарантий обеспечения населения Новосибирской области бесплатной медицинской помощью, в том числе детям
Количество денежных выплат
единиц
311/325
372/388
365/365
1048/1078
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
44,1/43,1
39,9/38,5
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
13700,0/14010,0
14856,6/14954,6
14600,0/14600,0
43156,6/43564,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
13700,0/14010,0
14856,6/14954,6
14600,0/14600,0
43156,6/43564,6
1.4.1.2
На приобретение и доставку угля
Количество денежных выплат
единиц
478/514
378/380
400/423
1256/1317
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
4,0/5,0
4,5/4,5
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1914,0/2585,8
1700,0/1695,0
2153,4/2153,5
5767,4/6434,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1914,0/2585,8
1700,0/1695,0
2153,4/2153,5
5767,4/6434,3
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города:






Дзержинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
167,0/167,0
167,0/167,0
167,0/167,0
501,0/501,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
167,0/167,0
167,0/167,0
167,0/167,0
501,0/501,0
Железнодорожный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
66,0/72,0
66,0/66,0
66,0/66,0
198,0/204,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
66,0/72,0
66,0/66,0
66,0/66,0
198,0/204,0
Заельцовский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
180,0/180,0
180,0/180,0
180,0/180,0
540,0/540,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
180,0/180,0
180,0/180,0
180,0/180,0
540,0/540,0
Калининский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
184,0/184,0
184,0/184,0
184,0/184,0
552,0/552,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
184,0/184,0
184,0/184,0
184,0/184,0
552,0/552,0
Кировский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
229,0/229,0
229,0/229,0
229,0/229,0
687,0/687,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
229,0/229,0
229,0/229,0
229,0/229,0
687,0/687,0
Ленинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
316,0/314,8
316,0/311,0
316,0/316,0
948,0/941,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
316,0/314,8
316,0/311,0
316,0/316,0
948,0/941,8

Октябрьский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
235,0/902,0
235,0/235,0
538,4/538,4
1008,4/1675,5

бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
235,0/902,0
235,0/235,0
538,4/538,4
1008,4/1675,5
Первомайский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
323,0/323,0
109,0/109,0
259,0/259,0
691,0/691,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
323,0/323,0
109,0/109,0
259,0/259,0
691,0/691,0
Советский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
136,0/136,0
136,0/136,0
136,0/136,0
408,0/408,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
136,0/136,0
136,0/136,0
136,0/136,0
408,0/408,0
Центральный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
78,0/78,0
78,0/78,0
78,0/78,0
234,0/234,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
78,0/78,0
78,0/78,0
78,0/78,0
234,0/234,0
1.4.1.3
На ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и электропроводки в домах проживания граждан
Количество денежных выплат
единиц
187/190
180/172
125/148
492/510
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
31,0/30,5
28,9/29,5
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
5800,0/5799,3
5200,0/5074,2
5000,0/5000,0
16000,0/15873,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5800,0/5799,3
5200,0/5074,2
5000,0/5000,0
16000,0/15873,5
1.4.1.4
Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Количество денежных выплат
единиц
9200/9187
8200/8083
7500/7646
24900/24916
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <1>
тыс. рублей
5,1/4,9
5,0/5,1
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
46635,7/45419,8
40811,4/40998,5
37375,6/37375,6
124822,7/123793,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
46635,7/45419,8
40811,4/40998,5
37375,6/37375,6
124822,7/123793,9
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города и ДСП:






Дзержинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3660,0/3433,0
3190,0/3238,0
3269,2/3269,2
10119,2/9940,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3660,0/3433,0
3190,0/3238,0
3269,2/3269,2
10119,2/9940,2
Железнодорожный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1675,0/1573,4
1175,0/1175,0
1261,3/1261,3
4111,3/4009,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1675,0/1573,4
1175,0/1175,0
1261,3/1261,3
4111,3/4009,7
Заельцовский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3122,5/3287,1
3567,0/3559,0
3000,0/3000,0
9689,5/9846,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3122,5/3287,1
3567,0/3559,0
3000,0/3000,0
9689,5/9846,1
Калининский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
4165,0/4165,0
3414,7/3414,7
2900,0/2900,0
10479,7/10479,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4165,0/4165,0
3414,7/3414,7
2900,0/2900,0
10479,7/10479,7
Кировский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
4125,0/4126,7
4326,0/4318,0
4000,1/4000,1
12451,1/12444,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4125,0/4126,7
4326,0/4318,0
4000,1/4000,1
12451,1/12444,8

Ленинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
6120,0/6081,7
6230,0/6230,0
6500,0/6500,0
18850,0/18811,7

бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
6120,0/6081,7
6230,0/6230,0
6500,0/6500,0
18850,0/18811,7
Октябрьский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
5350,0/4610,5
5255,2/5319,9
4590,0/4590,0
15195,2/14520,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5350,0/4610,5
5255,2/5319,9
4590,0/4590,0
15195,2/14520,4
Первомайский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2250,0/2250,0
2230,0/2230,0
1850,0/1850,0
6330,0/6330,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2250,0/2250,0
2230,0/2230,0
1850,0/1850,0
6330,0/6330,0
Советский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2754,5/2543,0
2410,0/2414,0
2065,0/2065,0
7229,5/7022,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2754,5/2543,0
2410,0/2414,0
2065,0/2065,0
7229,5/7022,0
Центральный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1607,7/1741,9
1513,5/1522,9
1180,0/1180,0
4301,2/4444,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1607,7/1741,9
1513,5/1522,9
1180,0/1180,0
4301,2/4444,8
ДСП
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
11806,0/11607,5
7500,0/7577,0
6760,0/6760,0
26066,0/25944,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
11806,0/11607,5
7500,0/7577,0
6760,0/6760,0
26066,0/25944,5
1.4.2
Компенсация расходов, связанных с выполнением кадастровых работ для отдельных категорий граждан
Количество компенсаций
единиц
317/820
238/181
65/185
620/1186
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <11>
тыс. рублей
5,0/2,1
2,7/2,7
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1585,3/1690,8
639,0/493,5
326,3/309,3
2550,6/2493,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1585,3/1690,8
639,0/493,5
326,3/309,3
2550,6/2493,6
1.4.3
Компенсация расходов на замену (модернизацию) лифтов категориям граждан, определенным правовым актом мэрии города Новосибирска
Количество компенсаций
единиц
-
2250/2108
2130/2181
4380/4289
Выполнено с учетом количества обращений граждан
Стоимость единицы <12>
тыс. рублей
-
4,0/4,3
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
9000,0/9000,0
9240,0/9240,0
18240,0/18240,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
9000,0/9000,0
9240,0/9240,0
18240,0/18240,0

Итого по подпункту 1.4, в том числе:

тыс. рублей
69635,0/69505,8
72207,0/72215,8
68695,3/68678,3
210537,3/210399,9


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
69635,0/69505,8
72207,0/72215,8
68695,3/68678,3
210537,3/210399,9
1.5. Социальная поддержка работников бюджетной сферы города
1.5.1
Организация санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы города Новосибирска
Количество путевок
единиц
1116/1143
1237/1237
1168/1168
3521/3548
Выполнено
Стоимость единицы <13>
тыс. рублей
13,7/13,3
12,3/12,3
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
15240,0/15240,0
15232,9/15232,9
13864,6/13864,5
44337,5/44337,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
15240,0/15240,0
15232,9/15232,9
13864,6/13864,5
44337,5/44337,4
1.5.2
Организация и проведение профессионального праздника - Дня социального работника
Количество мероприятий
единиц
1/1
1/1
1/1
3/3
Выполнено
Стоимость единицы <2>
тыс. рублей
45,5/45,5
500,0/500,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
45,5/45,5
500,0/500,0
100,0/100,0
645,5/645,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
45,5/45,5
500,0/500,0
100,0/100,0
645,5/645,5

Итого затрат по подпункту 1.5, в том числе:

тыс. рублей
15285,5/15285,5
15732,9/15732,9
13964,6/13964,5
44983,0/44982,9


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
15285,5/15285,5
15732,9/15732,9
13964,6/13964,5
44983,0/44982,9

1.6. Совершенствование автоматизированной информационной базы данных малоимущих жителей города Новосибирска и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов социальной поддержки населения
1.6.1
Совершенствование информационной базы данных малоимущих жителей города Новосибирска







1.6.1.1
Приобретение бланков документов для базы данных малоимущих жителей города Новосибирска
Количество бланков
единиц
57800/24800
55000/29400
50000/83328
162800/137528
Выполнено в соответствии с фактической потребностью
Стоимость единицы <2>
рублей
1,7/3,0
1,8/2,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,0/73,7
100,0/58,5
100,0/90,0
300,0/222,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,0/73,7
100,0/58,5
100,0/90,0
300,0/222,2
1.6.2
Предоставление дополнительного профессионального образования специалистам органов социальной поддержки населения
Количество курсов
единиц
80/160
80/159
80/142
240/461
Выполнено в рамках выделенных лимитов бюджетных ассигнований
Стоимость единицы <14>
тыс. рублей
10,0/5,0
8,8/4,4
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
800,0/800,0
700,0/700,0
800,0/799,0
2300,0/2299,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
800,0/800,0
700,0/700,0
800,0/799,0
2300,0/2299,0
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города:






Дзержинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
50,0/50,0
50,0/50,0
50,0/50,0
150,0/150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
50,0/50,0
50,0/50,0
50,0/50,0
150,0/150,0
Железнодорожный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
40,0/40,0
40,0/40,0
40,0/40,0
120,0/120,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
40,0/40,0
40,0/40,0
40,0/40,0
120,0/120,0
Заельцовский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
63,1/63,1
50,0/50,0
50,0/50,0
163,1/163,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
63,1/63,1
50,0/50,0
50,0/50,0
163,1/163,1
Калининский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
50,0/50,0
50,0/50,0
50,0/50,0
150,0/150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
50,0/50,0
50,0/50,0
50,0/50,0
150,0/150,0
Кировский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
50,0/50,0
50,0/50,0
50,0/50,0
150,0/150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
50,0/50,0
50,0/50,0
50,0/50,0
150,0/150,0
Ленинский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
60,0/60,0
60,0/60,0
60,0/60,0
180,0/180,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
60,0/60,0
60,0/60,0
60,0/60,0
180,0/180,0
Октябрьский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
68,4/68,4
50,0/50,0
50,0/50,0
168,4/168,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
68,4/68,4
50,0/50,0
50,0/50,0
168,4/168,4
Первомайский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
40,0/40,0
40,0/40,0
40,0/40,0
120,0/120,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
40,0/40,0
40,0/40,0
40,0/40,0
120,0/120,0
Советский
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
48,5/48,5
30,0/30,0
30,0/30,0
108,5/108,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
48,5/48,5
30,0/30,0
30,0/30,0
108,5/108,5

Центральный
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
30,0/30,0
30,0/30,0
30,0/30,0
90,0/90,0

бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
30,0/30,0
30,0/30,0
30,0/30,0
90,0/90,0
МБУ ГЦ "Заря"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
70,0/70,0
70,0/70,0
80,0/80,0
220,0/220,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
70,0/70,0
70,0/70,0
80,0/80,0
220,0/220,0
МБУ "Ветеран"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
20,0/20,0
20,0/20,0
30,0/30,0
70,0/70,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
20,0/20,0
20,0/20,0
30,0/30,0
70,0/70,0
МБУ СОЦ "Лунный камень"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
60,0/60,0
60,0/60,0
70,0/70,0
190,0/190,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
60,0/60,0
60,0/60,0
70,0/70,0
190,0/190,0
МБУ Центр "Олеся"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
150,0/150,0
50,0/50,0
60,0/60,0
260,0/260,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
150,0/150,0
50,0/50,0
60,0/60,0
260,0/260,0
МБУ Центр "Надежда"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
50,0/50,0
10,0/9,0
60,0/59,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
50,0/50,0
10,0/9,0
60,0/59,0
МБУ "Обские зори"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
100,0/100,0
100,0/100,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
100,0/100,0
100,0/100,0

Итого по подпункту 1.6, в том числе:

тыс. рублей
900,0/873,7
800,0/758,5
900,0/889,0
2600,0/2521,2


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
900,0/873,7
800,0/758,5
900,0/889,0
2600,0/2521,2


Итого по Программе, в том числе:

тыс. рублей
325493,5/323726,2
314619,9/314278,9
343943,6/343281,5
984057,0/981286,6


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
325493,5/323726,2
314619,9/314278,9
343943,6/343281,5
984057,0/981286,6


Примечания: 1. <1> - в 2013 году в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 "Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирска";
<2> - стоимость единицы определяется в соответствии со сметой;
<3> - стоимость услуги по доставке ЕДВ через Почту России составляет 1,8% от общей суммы ЕДВ;
<4> - стоимость услуг кредитных организаций за зачисление ЕДВ составляет 0,5% от общей суммы ЕДВ;
<5> - стоимость услуг МУП ПТС по активации социальных карт составляет 5% от суммы активации;
<6> - исходя из количества поездок в год - 300, стоимости одной поездки - 14,0 рубля;
<7> - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.18, подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации;
<8> - в соответствии с Положением об установлении пожизненной ренты, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565;
<9> - в 2013 году в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.11.2009 № 449 "Об утверждении Порядка оказания социальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска";
<10> - в 2013 году в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2011 № 6323 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов по оплате полива приусадебных участков одиноко проживающим пенсионерам";
<11> - в 2013 году в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2010 № 6926 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проведении кадастровых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет садовых земельных участков и земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, на территории города Новосибирска";
<12> - в 2013 году в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2012 № 5390 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов гражданам - собственникам жилых помещений на замену (модернизацию) лифтов";
<13> - в 2013 году стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур;
<14> - в 2013 году стоимость единицы определяется на основании заключенных договоров;
<*> - общее количество заключенных договоров за период реализации Программы.
Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2. Используемые сокращения:
ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;
ЕДВ - ежемесячная денежная выплата;
ФСС - Фонд социального страхования;
МБУ "КЦСОН" - муниципальные бюджетные учреждения города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения";
МБУ "Ветеран" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов "Ветеран";
МБУ ГЦ "Заря" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской центр социальной помощи семье и детям "Заря";
МБУ СОЦ "Лунный камень" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Лунный камень";
МБУ Центр "Олеся" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Олеся";
МБУ Центр "Надежда" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда";
МБУ "Обские зори" - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный социально-оздоровительный центр "Обские зори";
"МПК-дисконт" - микропроцессорная пластиковая карта "МПК-дисконт";
МУП ПТС - муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Пассажиртрансснаб".

3. Финансирование Программы

Таблица 2

№ п.
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2011
-
-
-
-
-
-
325493,5
323726,2
99,5
-
-
-
325493,5
323726,2
99,5
2
2012
-
-
-
-
-
-
314619,9
314278,9
99,9
-
-
-
314619,9
314278,9
99,9
3
2013
-
-
-
-
-
-
343943,6
343281,5
99,8
-
-
-
343943,6
343281,5
99,8

Итого:
-
-
-
-
-
-
984057,0
981286,6
99,7
-
-
-
984057,0
981286,6
99,7

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п.
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Доля семей, получивших помощь, от общего числа семей, состоящих на учете в органах социальной поддержки населения
%
26,8
28,4
1,1
2
Сумма адресной социальной помощи в среднем на 1 семью
рублей
5581,3
7552,7
1,3
3
Доля семей с детьми, получивших адресную социальную помощь, от общего числа семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной поддержки населения
%
29,0
36,8
1,3
4
Доля одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, получивших адресную помощь, от общего количества одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в помощи
%
26,7
36,8
1,4
5
Доля пенсионеров, получивших муниципальную ежемесячную денежную выплату, от общего количества граждан, не получивших меры социальной поддержки по федеральному и региональному законодательству
%
100,0
100,0
1,0
6
Доля семей прочих категорий, получивших общие для всех категорий населения виды адресной социальной помощи, от общего числа семей, состоящих на учете в органах социальной поддержки населения
%
16,5
17,8
1,1
7
Доля работников бюджетной сферы, охваченных санаторно-курортным лечением
%
1,8
1,9
1,1
8
Доля специалистов органов социальной поддержки населения, получивших дополнительное профессиональное образование
%
4,0
7,9
2,0

Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы:



10,3

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):



1,3
Иб (Коэффициент финансового обеспечения Программы) = 981286,6 / 984057,0 = 0,997
Эп (Оценка эффективности Программы) = 1,3 / 0,997 = 1,3

Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить достижение показателей повышения уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,3 (Программа эффективная).


------------------------------------------------------------------