Постановление мэрии города Новосибирска от 21.04.2014 N 3388 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 N 5151"

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2014 г. № 3388

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 01.12.2010 № 5151

В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5151 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.06.2011 № 5656, от 22.11.2011 № 11017, от 09.04.2012 № 3383, от 18.06.2012 № 5709, от 17.12.2012 № 12943, от 21.02.2013 № 1540, от 29.07.2013 № 7070, от 25.12.2013 № 12285) (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
А.П.ТИТКОВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 21.04.2014 № 3388

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 01.12.2010
№ 5151 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 30.06.2011 № 5656, ОТ 22.11.2011 № 11017, ОТ 09.04.2012
№ 3383, ОТ 18.06.2012 № 5709, ОТ 17.12.2012 № 12943,
ОТ 21.02.2013 № 1540, ОТ 29.07.2013
№ 7070, ОТ 25.12.2013 № 12285)

Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5151 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.06.2011 № 5656, от 22.11.2011 № 11017, от 09.04.2012 № 3383, от 18.06.2012 № 5709, от 17.12.2012 № 12943, от 21.02.2013 № 1540, от 29.07.2013 № 7070, от 25.12.2013 № 12285) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности в городе Новосибирске.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска;
формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;
мониторинг результатов исполнения мероприятий Программы.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п.
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам
Всего по Программе план / факт
Результат выполнения мероприятия
2011
план / факт
2012
план / факт
2013
план / факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Создание благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности в городе Новосибирске
1.1. Оказание поддержки СМиСП
1.1.1
Обеспечение деятельности интернет-портала "Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска"
Количество
месяцев
12 / 12
12 / 12
12 / 12
36 / 36
Выполнено. Размещено 3459 новостей
Стоимость единицы
тыс. рублей
50,0 / 50,0
50,0 / 50,0
50,0 / 50,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
600,0 / 600,0
600,0 / 600,0
600,0 / 600,0
1800,0 / 1800,0
бюджет города
тыс. рублей
600,0 / 600,0
600,0 / 600,0
600,0 / 600,0
1800,0 / 1800,0
1.1.2
Информирование СМиСП о деятельности органов власти и местного самоуправления по поддержке и развитию предпринимательства в городе Новосибирске
Количество
публикаций
585 / 585
810 / 810
1045 / 1045
2440 / 2440
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
0,55 / 0,55
0,55 / 0,55
0,55 / 0,55
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
371,75 / 371,75
495,50 / 495,50
624,75 / 624,75
1492,00 / 1492,00
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
184,25 / 184,25
306,90 / 306,90
-
491,15 / 491,15
бюджет города
тыс. рублей
137,50 / 137,50
138,60 / 138,60
574,75 / 574,75
850,85 / 850,85
внебюджетные источники
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
150,0 / 150,0
1.1.3
Оказание консультационных услуг СМиСП
Количество
консультаций
3250 / 3250
3600 / 3600
3350 / 3350
10200 / 10200
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
0,55 / 0,55
0,55 / 0,55
0,55 / 0,55
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2227,50 / 2227,50
2480,00 / 2480,00
2402,50 / 2402,50
7110,00 / 7110,00
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
687,50 / 687,50
844,25 / 844,25
-
1531,75 / 1531,75
бюджет города
тыс. рублей
1100,00 / 1100,00
1135,75 / 1135,75
1842,50 / 1842,50
4078,25 / 4078,25
внебюджетные источники
тыс. рублей
440,00 / 440,00
500,00 / 500,00
560,00 / 560,00
1500,00 / 1500,00
1.1.4
Проведение мероприятий по повышению квалификации СМиСП
Количество
мероприятий
49 / 49
71 / 71
69 / 69
189 / 189
Выполнено. Обучение прошли 4628 человек
Стоимость единицы
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2870,00 / 2870,00
3980,00 / 3980,00
3890,00 / 3890,00
10740,00 / 10740,00
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
1450,00 / 1450,00
2350,00 / 2350,00
-
3800,00 / 3800,00
бюджет города
тыс. рублей
1000,00 / 1000,00
1200,00 / 1200,00
3450,00 / 3450,00
5650,00 / 5650,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
420,00 / 420,00
430,00 / 430,00
440,00 / 440,00
1290,00 / 1290,00
1.1.5
Проведение и организация тренингов для СМиСП
Количество
мероприятий
-
3 / 3
12 / 12
15 / 15
Выполнено. Обучение прошли 406 человек
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
100,00 / 100,00
100,00 / 100,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
300,00 / 300,00
1200,00 / 1200,00
1500,00 / 1500,00
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
300,00 / 300,00
-
300,00 / 300,00
бюджет города
тыс. рублей
-
-
1200,00 / 1200,00
1200,00 / 1200,00
1.1.6
Издание учебно-методической литературы для СМиСП
Количество
тиражей
1500 / 1500
1500 / 1500
-
3000 / 3000
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
0,06 / 0,06
0,06 / 0,06
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
90,00 / 90,00
220,00 / 220,00
-
310,00 / 310,00
бюджет города
тыс. рублей
90,00 / 90,00
90,00 / 90,00
-
180,00 / 180,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
130,00 / 130,00
-
130,00 / 130,00
1.1.7
Анализ и предложения о совершенствовании нормативной правовой базы развития и поддержки СМиСП
Количество
мероприятий
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
-
Сумма затрат, в том числе:

50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
150,00 / 150,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
150,00 / 150,00
1.1.8
Оказание финансовой поддержки СМиСП в форме субсидий, в том числе:
Количество
договоров
4 / 4
42 / 42
6 / 28
52 / 74
Выполнено. Увеличение кассовых расходов в 2013 году на 130,347 тыс. рублей по сравнению с планом связано с расходованием в 2013 году остатка средств 2012 года
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
381,026 / 381,026
9633,05 / 9502,703
5511,50 / 5641,847
15525,576 / 15525,576
федеральный бюджет
тыс. рублей
-
4000,00 / 4000,00
3200,00 / 3200,00
7200,00 / 7200,00
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
4121,55 / 3991,203
800,00 / 930,347
4921,55 / 4921,55
бюджет города
тыс. рублей
381,026 / 381,026
1511,50 / 1511,50
1511,50 / 1511,50
3404,026 / 3404,026
1.1.8.1
Предоставление субсидий в виде муниципальных грантов начинающим СМиСП
Количество
договоров
-
40 / 40
4 / 25
44 / 65
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
9308,88 / 9178,533
5000,00 / 5130,347
14308,88 / 14308,88
федеральный бюджет
тыс. рублей
-
4000,00 / 4000,00
3200,00 / 3200,00
7200,00 / 7200,00
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
4121,55 / 3991,203
800,00 / 930,347
4921,55 / 5051,897
бюджет города
тыс. рублей
-
1187,33 / 1187,33
1000,00 / 1000,00
2187,33 / 2187,33
1.1.8.2
Иные формы финансовой поддержки СМиСП
Количество
договоров
4 / 4
2 / 2
2 / 3
8 / 9
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
381,026 / 381,026
324,17 / 324,17
511,50 / 511,50
1216,696 / 1216,696
бюджет города
тыс. рублей
381,026 / 381,026
324,17 / 324,17
511,50 / 511,50
1216,696 / 1216,696
1.1.9
Организация и проведение конференций по вопросам ведения предпринимательской деятельности
Количество
конференций
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
650,0 / 650,0
750,00
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
750,00 / 750,00
850,00 / 850,00
941,42 / 941,42
2541,42 / 2541,42
бюджет города
тыс. рублей
650,00 / 650,00
750,00 / 750,00
841,42 / 841,42
2241,42 / 2241,42
внебюджетные источники
тыс. рублей
100,00 / 100,00
100,00 / 100,00
100,00 / 100,00
300,00 / 300,00
1.1.10
Создание интернет-ресурсов для СМиСП, виртуальной выставки, начальной школы бизнеса, антикризисного центра
Количество

-
-
-
-
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:

690,00 / 690,00
710,00 / 710,00
740,00 / 740,00
2140,00 / 2140,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
690,00 / 690,00
710,00 / 710,00
740,00 / 740,00
2140,00 / 2140,00
1.1.11
Организация и проведение конкурсов для СМиСП
Количество
единиц
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
150,00 / 150,00
150,00 / 150,00
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
630,00 / 630,00
640,00 / 640,00
658,48 / 658,48
1928,48 / 1928,48
бюджет города
тыс. рублей
150,00 / 150,00
150,00 / 150,00
158,48 / 158,48
458,48 / 458,48
внебюджетные источники
тыс. рублей
480,00 / 480,00
490,00 / 490,00
500,0 / 500,00
1470,00 / 1470,00
1.1.12
Организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование и пропаганду предпринимательской деятельности
Количество
мероприятий
1 / 1
1 / 1
3 / 3
5 / 5
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
200,00 / 200,00
200,00 / 200,00
474,89 / 474,89
874,89 / 874,89
бюджет города
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
324,89 / 324,89
424,89 / 424,89
внебюджетные источники
тыс. рублей
150,00 / 150,00
150,00 / 150,00
150,00 / 150,00
450,00 / 450,00
1.1.13
Размещение рекламно-информационных материалов для СМиСП
Количество
публикаций
-
7 / 7
2 / 2
9 / 9
Выполнено
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
185,50 / 185,00
73,34 / 73,34
258,34 / 258,34
бюджет города
тыс. рублей
-
185,00 / 185,00
73,34 / 73,34
258,34 / 258,34

Итого по подпункту 1.1, в том числе:

тыс. рублей
8860,276 / 8860,276
20343,55 / 20213,203
17166,88 / 17297,227
46370,706 / 46370,706


федеральный бюджет

тыс. рублей
-
4000,00 / 4000,00
3200,00 / 3200,00
7200,00 / 7200,00

областной бюджет Новосибирской области

тыс. рублей
2321,75 / 2321,75
7922,70 / 7792,35
800,00 / 930,347
11044,45 / 11044,45

бюджет города

тыс. рублей
4158,526 / 4158,526
5810,85 / 5810,85
10576,88 / 10576,88
20546,256 / 20546,256

внебюджетные источники

тыс. рублей
2380,00 / 2380,00
2610,00 / 2610,00
2590,00 / 2590,00
7580,00 / 7580,00
1.2. Формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки СМиСП
1.2.1
Обеспечение деятельности бизнес-инкубатора для СМиСП, в том числе предоставление субсидий на иные цели
Количество
единиц
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1300,00 / 1300,00
5590,00 / 5590,00
4720,00 / 4720,00
11610,00 / 11610,00
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
900,00 / 900,00
2980,00 / 2980,00
-
3880,00 / 3880,00
бюджет города
тыс. рублей
300,00 / 300,00
2510,00 / 2510,00
4620,00 / 4620,00
7430,00 / 7430,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
100,00 / 100,00
100,00 / 100,00
100,00 / 100,00
300,00 / 300,00
1.2.2
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и оснащение муниципальных объектов инфраструктуры поддержки СМиСП
Количество
единиц
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
8329,224 / 8329,224
11899,65 / 11899,65
3000,00 / 3000,00
23228,874 / 23228,874
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
6448,75 / 6448,75
543,00 / 543,00
-
6991,75 / 6991,75
бюджет города
тыс. рублей
1880,474 / 1880,474
11356,65 / 11356,65
3000,00 / 3000,00
16237,124 / 16237,124
1.2.3
Реконструкция зданий с увеличением объема под производственную базу (бизнес-инкубатор) по ул. Троллейной, 87/1
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено частично. Средства субсидии поступили из федерального бюджета в конце 2013 года и подлежали возврату. Освоение средств в указанном объеме запланировано на первое полугодие 2014 года
Сумма затрат, в том числе:

-
-
67913,698 / 67913,698
67913,698 / 67913,698
федеральный бюджет
тыс. рублей


33706,898 / 0,0
33706,898 / 0,0
областной бюджет
тыс. рублей
-
-
19860,00 / 19860,00
19860,00 / 19860,00
бюджет города
тыс. рублей
-
-
14346,80 / 14346,80
14346,80 / 14346,80
1.2.4
Обеспечение функционирования информационно-консультационных пунктов в районах города
Количество
пунктов
10 / 10
10 / 10
10 / 10
-
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
-
27,50 / 27,50
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
275,00 / 275,00
134,92 / 134,92
409,92 / 409,92
бюджет города
тыс. рублей
-
275,00 / 275,00
134,92 / 134,92
409,92 / 409,92
1.2.5
Создание центра по подготовке энергоаудиторов и обеспечение его деятельности
Количество
единиц
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
60,00 / 60,00
70,00 / 70,00
80,00 / 80,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
60,00 / 60,0
70,00 / 70,00
80,00 / 80,00
210,00 / 210,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
60,00 / 60,0
70,00 / 70,00
80,00 / 80,00
210,00 / 210,00
1.2.6
Создание сети мини-технопарков по отраслевому принципу
Количество
единиц
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
360,00 / 360,00
390,00 / 390,00
430,00 / 430,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
360,00 / 360,00
390,00 / 390,00
430,00 / 430,00
1180,00 / 1180,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
360,00 / 360,00
390,00 / 390,00
430,00 / 430,00
1180,00 / 1180,00
1.2.7
Создание и работа Евроинформационного корреспондентского центра при НГТПП
Количество
единиц
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
470,00 / 470,0
520,00 / 520,00
570,00 / 570,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
470,00 / 470,0
520,00 / 520,00
570,00 / 570,00
1560,00 / 1560,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
470,00 / 470,0
520,00 / 520,00
570,00 / 570,00
1560,00 / 1560,00
1.2.8
Создание центра по подготовке и участию СМиСП в сфере государственных и муниципальных торгов
Количество
единиц
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
300,00 / 300,00
300,00 / 300,00
300,00 / 300,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
300,00 / 300,00
300,00 / 300,00
300,00 / 300,00
900,00 / 900,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
300,00 / 300,00
300,00 / 300,00
300,00 / 300,00
900,00 / 900,00
Итого по подпункту 1.2, в том числе:

тыс. рублей
10819,224 / 10819,224
19044,65 / 19044,65
77148,618 / 43441,72
107012,492 / 73305,594

федеральный бюджет

тыс. рублей
-
-
33706,898 / 0,0
33706,898 / 0,0
областной бюджет Новосибирской области

тыс. рублей
7348,75 / 7348,75
3523,00 / 3525,00
19860,00 / 19860,00
30731,75 / 30731,75
бюджет города

тыс. рублей
2180,474 / 2180,474
14141,65 / 14141,65
22101,72 / 22101,72
38423,844 / 38423,844
внебюджетные источники

тыс. рублей
1290,0 / 1290,0
1380,00 / 1380,00
1480,00 / 1480,00
4150,00 / 4150,00
1.3. Оказание содействия СМиСП в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств
1.3.1
Организация проведения и участия СМиСП города Новосибирска в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях
Количество
мероприятий
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы <*>
тыс. рублей
-
250,00 / 250,00
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,00 / 100,00
360,00 / 360,00
337,95 / 337,95
797,95 / 797,95
бюджет города
тыс. рублей
-
250,00 / 250,00
216,95 / 216,95
466,95 / 466,95
внебюджетные источники
тыс. рублей
100,00 / 100,00
110,00 / 110,00
121,00 / 121,00
331,00 / 331,00
1.3.2
Содействие участию СМиСП города Новосибирска, занятых в ремесленничестве, в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Количество
мероприятий
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
150,00 / 150,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
50,00 / 50,00
150,00 / 150,00
1.3.3
Содействие реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории города Новосибирска
Количество
мероприятий
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
480,00 / 480,00
530,00 / 530,00
600,00 / 600,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
480,00 / 480,00
530,00 / 530,00
600,00 / 600,00
1610,00 / 1610,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
480,00 / 480,00
530,00 / 530,00
600,00 / 600,00
1610,00 / 1610,00
1.3.4
Размещение социальной рекламы малого и среднего предпринимательства города Новосибирска
Количество
публикаций
12 / 12
-
-
12 / 12
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
5,00 / 5,00
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
60,00 / 60,00
-
-
60,00 / 60,00
бюджет города
тыс. рублей
60,00 / 60,00
-
-
60,00 / 60,00
1.3.5
Организация и проведение презентаций продукции, производимой СМиСП города Новосибирска
Количество
единиц
-
7 / 7
12 / 12
19 / 19
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
20,00 / 20,00
20,00 / 20,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
140,00 / 140,00
240,00 / 240,00
380,00 / 380,0
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
140,00 / 140,00
-
140,00 / 140,00
бюджет города
тыс. рублей
-
-
240,00 / 240,00
240,00 / 240,00

Итого по подпункту 1.3, в том числе:

тыс. рублей
690,00 / 690,00
1080,00 / 1080,00
1227,95 / 1227,95
2997,95 / 2997,95

областной бюджет Новосибирской области

тыс. рублей
-
140,00 / 140,00
-
140,00 / 140,00
бюджет города

тыс. рублей
60,00 / 60,00
250,00 / 250,00
456,95 / 456,95
766,95 / 766,95
внебюджетные источники

тыс. рублей
630,00 / 630,00
690,00 / 690,00
771,00 / 771,00
2091,00 / 2091,00
1.4. Мониторинг результатов исполнения мероприятий Программы
1.4.1
Подготовка отчетов о состоянии СМиСП города Новосибирска согласно целевым показателям
Количество
отчетов
4 / 4
4 / 4
4 / 4
12 / 12
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1,50 / 1,50
1,50 / 1,50
1,50 / 1,50
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
6,0 / 6,0
6,0 / 6,0
6,0 / 6,0
18,00 / 18,00
бюджет города
тыс. рублей
6,0 / 6,0
6,0 / 6,0
6,0 / 6,0
18,00 / 18,00
1.4.2
Проведение исследований о состоянии и динамике развития СМиСП
Количество
исследований
1 / 1
2 / 2
2 / 2
5 / 5
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
95,00 / 95,00
95,00 / 95,00
95,00 / 95,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
95,00 / 95,00
190,00 / 190,00
190,00 / 190,00
475,00 / 475,00
бюджет города
тыс. рублей
95,00 / 95,00
190,00 / 190,00
190,00 / 190,00
475,00 / 475,00
Итого по подпункту 1.4, в том числе:

тыс. рублей
101,00 / 101,00
196,00 / 196,00
196,00 / 196,00
493,00 / 493,00

бюджет города

тыс. рублей
101,00 / 101,00
196,00 / 196,00
196,00 / 196,00
493,00 / 493,00

Итого по пункту 1, в том числе:

тыс. рублей
20470,50 / 20470,50
40664,20 / 40533,853
95739,448 / 62162,897
156874,148 / 123167,25

федеральный бюджет

тыс. рублей
-
4000,00 / 4000,00
36906,898 / 3200,00
40906,898 / 7200,00
областной бюджет Новосибирской области

тыс. рублей
9670,50 / 9670,50
11585,70 / 11455,353
20660,00 / 20790,347
41916,2 / 41916,2
бюджет города

тыс. рублей
6500,00 / 6500,00
20398,50 / 20398,50
33331,55 / 33331,55
60230,05 / 60230,05
внебюджетные источники

тыс. рублей
4300,00 / 4300,00
4680,00 / 4680,00
4841,00 / 4841,00
13821,00 / 13821,00
Итого затрат по Программе, в том числе:

тыс. рублей
20470,50 / 20470,50
40664,20 / 40533,853
95739,448 / 62162,897
156874,148 / 123297,597
федеральный бюджет

тыс. рублей
-
4000,00 / 4000,00
36906,898 / 3200,00
40906,898 / 7200,0
областной бюджет Новосибирской области

тыс. рублей
9670,50 / 9670,50
11585,70 / 11455,353
20660,00 / 20790,347
41916,2 / 42046,547
бюджет города

тыс. рублей
6500,00 / 6500,00
20398,50 / 20398,50
33331,55 / 33331,55
60230,05 / 60230,05
внебюджетные источники

тыс. рублей
4300,00 / 4300,00
4680,00 / 4680,00
4841,00 / 4841,00
13821,00 / 13821,00

Примечание: <*> - в 2013 году стоимость единицы определялась в соответствии со сметой (договором).
Используемые сокращения:
бюджет города - бюджет города Новосибирска;
НГТПП - Новосибирская городская торгово-промышленная палата;
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и внебюджетных средств.

Таблица 2

№ п.
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2011
-
-
-
9670,5
9670,5
100
6500,0
6500,0
100
4300,00
4300,00
100
20470,50
20470,50
100
2
2012
4000,0
4000,0
100
11585,7
11455,353
99
20398,5
20398,5
100
4680,00
4680,0
100
40664,20
40533,853
99,7
3
2013
36906,898
3200,00
8,67
20660,0
20790,347
100,6
33331,55
33331,55
100
4841,00
4841,00
100
95739,448
62126,897
64,89

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п.
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Число субъектов малого предпринимательства в городе Новосибирске
тыс. единиц
88,6
91,1 <*>
1,03
2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий города Новосибирска
тыс. человек
150,5
211,0 <*>
1,4
3
Количество обращений в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства города Новосибирска
тыс. обращений
14,5
18,2
1,25
4
Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) субъектами малого предпринимательства города Новосибирска (без учета индивидуальных предпринимателей)
млн. рублей
229115,1
413814,6
1,81
5
Объем мониторинга исполнения мероприятий Программы
%
100
100
1
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (01 + 02 + 03)

6,49
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (У0)

1,298
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы)

0,785
Эп (оценка эффективности реализации Программы)

1,653

Примечание: <*> - информация представлена территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области по малым предприятиям с учетом микропредприятий и без учета индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2013 года.

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,653. Программа эффективная.


------------------------------------------------------------------