Постановление мэрии города Новосибирска от 22.04.2014 N 3481 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 24.11.2010 N 4777"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2014 г. № 3481
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ
НОВОСИБИРСКЕ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 24.11.2010 № 4777
В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 24.11.2010 № 4777 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2011 № 12848, от 06.11.2012 № 11212, от 17.12.2012 № 12942, от 20.09.2013 № 8846, от 25.12.2013 № 12291) (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
А.П.ТИТКОВ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 22.04.2014 № 3481
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА
2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 24.11.2010 № 4777 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 29.12.2011 № 12848,
ОТ 06.11.2012 № 11212, ОТ 17.12.2012 № 12942,
ОТ 20.09.2013 № 8846, ОТ 25.12.2013 № 12291)
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 24.11.2010 № 4777 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2011 № 12848, от 06.11.2012 № 11212, от 17.12.2012 № 12942, от 20.09.2013 № 8846, от 25.12.2013 № 12291) (далее - Программа).
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
Целями Программы являлись:
повышение качества услуг по погребению, предоставляемых населению города Новосибирска организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере похоронного дела в городе Новосибирске;
повышение уровня благоустройства и содержания общественных кладбищ города Новосибирска, зданий и сооружений похоронного назначения.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
организация работы по нормативному обеспечению и саморегулированию сферы похоронного дела в городе Новосибирске, направленной на повышение качества предоставляемых услуг;
проведение социологических опросов, направленных на выявление потребностей населения города Новосибирска в услугах по погребению и требований к уровню благоустройства и содержания общественных кладбищ города Новосибирска;
повышение качества услуги прощания с умершими;
развитие услуги кремации;
дальнейшее развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Новосибирска и улучшение санитарного состояния мест погребения.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п.
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам
Всего по Программе, план / факт
Результат выполнения мероприятия
2011
2012
2013
план / факт
план / факт
план / факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Повышение качества услуг по погребению, предоставляемых населению города Новосибирска организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере похоронного дела в городе Новосибирске
1.1. Организация работы по нормативному обеспечению и саморегулированию сферы похоронного дела в городе Новосибирске, направленной на повышение качества предоставляемых услуг
1.1.1
Разработка проекта постановления мэрии города Новосибирска об организации похоронного дела на территории города Новосибирска
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 /1
Выполнено. Подготовлен проект постановления мэрии города Новосибирска "Об организации похоронного дела на территории города Новосибирска"
1.1.2
Разработка проекта постановления мэрии города Новосибирска, устанавливающего требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено. Подготовлен проект и издано постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2013 № 12449 "Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших специализированными службами по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске"
1.1.3
Разработка и применение стандартов качества, рекомендаций по оказанию услуг по погребению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере похоронного дела в городе Новосибирске
Количество
единиц
-
1 / 1
1 / 1
2 / 2
Выполнено
1.1.4
Разработка и практическая реализация методики аттестации агентов (приемщиков заказов)
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.5
Разработка инструкции для агента (приемщика заказа) по организации и проведению процедуры прощания и погребения умершего
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.6
Разработка памятки для агента (приемщика заказа) о погребении по православным обычаям
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.7
Разработка памятки для агента (приемщика заказа) о погребении по иудейским обычаям
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.8
Разработка памятки для агента (приемщика заказа) о погребении по мусульманским обычаям
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.9
Разработка памятки для агента (приемщика заказа) об организации отдания воинских почестей при организации погребения
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.10
Разработка и внедрение системы контроля качества оказываемых услуг по погребению
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
1.1.11
Разработка и принятие этических норм и правил организации и ведения деятельности в сфере похоронного дела
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.12
Разработка и внедрение методики аттестации персонала хозяйствующих субъектов сферы похоронного дела в городе Новосибирске
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
1.1.13
Информирование населения города Новосибирска о законодательной базе сферы похоронного дела, порядке деятельности общественных кладбищ на территории города Новосибирска, работе специализированных служб и иных хозяйствующих субъектов сферы похоронного дела (совместно с пресс-центром подготовка и опубликование в установленном порядке пресс-релизов)
Количество
единиц
3 / 3
3 / 7
3 / 5
9 / 15
Выполнено
1.1.14
Информирование населения города Новосибирска о ходе реализации Программы (совместно с пресс-центром подготовка и опубликование в установленном порядке пресс-релизов)
Количество
единиц
2 / 2
2 / 2
2 / 2
6 / 6
Выполнено
1.1.15
Обеспечение безопасных условий труда работникам специализированных служб
Количество
единиц
110 / 110
-
-
110 / 110
Выполнено. В результате заключенных гражданско-правовых договоров получена экономия в сумме 85,0 тыс. рублей (2011 год)
Стоимость единицы
тыс. рублей
3,773 / 3,000
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
415,0 / 330,0
-
-
415,0 / 330,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
415,0 / 330,0
-
-
415,0 / 330,0
1.1.16
Подготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих специализированных служб, в том числе:
Количество
единиц
19 / 21
30 / 65
32 / 32
81 / 118
Выполнено. Подготовку и повышение квалификации прошли большее количество специалистов учреждения и предприятия
Стоимость единицы
тыс. рублей
8,42 / 7,18
6,5 / 5,2
5,47 / 5,47
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
160,0 / 150,8
195,0 / 339,3
175,0 / 175,0
530,0 / 665,1
внебюджетные источники
тыс. рублей
160,0 / 150,8
195,0 / 339,3
175,0 / 175,0
530,0 / 665,1
1.1.16.1
МБУ "Ритуальные услуги"
Количество
единиц
4 / 12
15 / 18
15 / 15
34 / 45
Выполнено. Подготовку и повышение квалификации прошли большее количество специалистов учреждения
Стоимость единицы
тыс. рублей
2,5 / 4,4
3,0 / 3,8
3,0 / 3,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
10,0 / 52,8
45,0 / 69,8
45,0 / 45,0
100,0 / 167,6
внебюджетные источники
тыс. рублей
10,0 / 52,8
45,0 / 69,8
45,0 / 45,0
100,0 / 167,6
1.1.16.2
МУП "Специализированная служба "Похоронный Дом ИМИ"
Количество
единиц
15 / 9
15 / 47
17 / 17
47 / 73
Выполнено. Подготовку и повышение квалификации прошли большее количество специалистов предприятия
Стоимость единицы
тыс. рублей
10,0 / 10,9
10,0 / 5,7
7,65 / 7,65
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
150,0 / 98,0
150,0 / 269,5
130,0 / 130,0
430,0 / 497,5
внебюджетные источники
тыс. рублей
150,0 / 98,0
150,0 / 269,5
130,0 / 130,0
430,0 / 497,5
1.1.17
Обеспечение работников специализированных служб специализированной одеждой, в том числе:
Количество
единиц
113 / 86
113 / 231
56 / 54
282 / 371
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
2,823 / 2,436
3,146 / 2,757
2,77 / 2,38
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
319,0 / 209,5
355,5 / 636,9
155,0 / 128,7
829,5 / 975,1
внебюджетные источники
тыс. рублей
319,0 / 209,5
355,5 / 636,9
155,0 / 128,7
829,5 / 975,1
1.1.17.1
МБУ "Ритуальные услуги"
Количество
единиц
40 / 40
40 / 150
40 / 40
120 / 230
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
2,5 / 2,5
2,5 / 1,8
2,5 /
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,0 / 100,0
100,0 / 268,4
100,0 / 100,0
300,0 / 468,4
внебюджетные источники
тыс. рублей
100,0 / 100,0
100,0 / 268,4
100,0 / 100,0
300,0 / 468,4
1.1.17.2
МУП "Специализированная служба "Похоронный Дом ИМИ"
Количество
единиц
73 / 46
73 / 81
16 / 14
162 / 141
Выполнено. В связи с бережной эксплуатацией специализированной одежды работниками предприятия получена экономия денежных средств
Стоимость единицы
тыс. рублей
3,0 / 2,4
3,5 / 4,5
3,44 / 2,05
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
219,0 / 109,5
255,5 / 368,5
55,0 / 28,7
529,5 / 506,7
внебюджетные источники
тыс. рублей
219,0 / 109,5
255,5 / 368,5
55,0 / 28,7
529,5 / 506,7
1.1.18
Создание городской информационно-справочной службы сферы похоронного дела
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
1.1.19
Подготовка технико-экономического обоснования целесообразности создания муниципальной службы эвакуации умерших
Количество
единиц
-
-
1 / -
1 / -
Не выполнено. В настоящий момент вопрос прорабатывается, в том числе с учетом мнения рабочей группы по изучению вопроса о предоставлении ритуальных услуг жителям города Новосибирска
1.1.20
Подготовка технико-экономического обоснования целесообразности создания городских патологоанатомических центров
Количество
единиц
-
1 / -
-
1 / -
Не выполнено. На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 711 "О передаче в государственную собственность Новосибирской области муниципального имущества города Новосибирска" муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения города Новосибирска переданы в собственность Новосибирской области. В связи с чем создание городских патологоанатомических центров является нецелесообразным
1.1.21
Обслуживание систем хранения, обработки информации о произведенных захоронениях с внесением данных о новых захоронениях на общественных кладбищах города Новосибирска: "Заельцовское", "Клещихинское", "Инское", "Чемское"
Количество
единиц
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
Выполнено. В результате заключенных гражданско-правовых договоров получена экономия в сумме 16,0 тыс. рублей (2011 год)
Стоимость единицы
тыс. рублей
45,0 / 41,0
50,0 / 50,0
55,0 / 55,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
180,0 / 164,0
200,0 / 200,0
220,0 / 220,0
600,0 / 584,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
180,0 / 164,0
200,0 / 200,0
220,0 / 220,0
600,0 / 584,0
Итого по подпункту 1.1, в том числе:
тыс. рублей
1074,0 / 854,3
750,5 / 1176,2
550,0 / 523,7
2374,5 / 2554,2
внебюджетные источники
тыс. рублей
1074,0 / 854,3
750,5 / 1176,2
550,0 / 523,7
2374,5 / 2554,2
1.2. Проведение социологических опросов, направленных на выявление потребностей населения города Новосибирска в услугах по погребению и требований к уровню благоустройства и содержания общественных кладбищ города Новосибирска
1.2.1
Проведение социологических опросов, направленных на выявление потребностей населения города Новосибирска в услугах по погребению и требований к уровню благоустройства и содержания общественных кладбищ города Новосибирска
Количество
единиц
2 / 2
2 / 2
2 / 2
6 / 6
Выполнено
Итого по подпункту 1.2
-
-
-
-
-
1.3. Повышение качества услуги прощания с умершими
1.3.1
Строительство здания административного назначения, включающего муниципальные залы прощания с умершими
Количество
кв. м
712 / 712
-
-
712 / 712
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
30000,0 / 30000,0
-
-
30000,0 / 30000,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
30000,0 / 30000,0
-
-
30000,0 / 30000,0
Итого по подпункту 1.3, в том числе:
тыс. рублей
30000,0 / 30000,0
-
-
30000,0 / 30000,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
30000,0 / 30000,0
-
-
30000,0 / 30000,0
1.4. Развитие услуги кремации
1.4.1
Строительство крематория
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
10000,0 / 4433,3
15000,0 / 20584,6
15000,0 / 21944,8
40000,0 / 46962,7
Выполнено. Перевыполнению плана способствовало усовершенствование ведения технологического процесса выполнения строительно-монтажных работ
внебюджетные источники
тыс. рублей
10000,0 / 4433,3
15000,0 / 20584,6
15000,0 / 21944,8
40000,0 / 46962,7
Итого по подпункту 1.4, в том числе:
тыс. рублей
10000,0 / 4433,3
15000,0 / 20584,6
15000,0 / 21944,8
40000,0 / 46962,7
внебюджетные источники
тыс. рублей
10000,0 / 4433,3
15000,0 / 20584,6
15000,0 / 21944,8
40000,0 / 46962,7
Итого по пункту 1, в том числе:
тыс. рублей
41074,0 / 35287,6
15750,5 / 21760,8
15550,0 <*> / 22468,5
72374,5 <*> / 79516,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
41074,0 / 35287,6
15750,5 / 21760,8
15550,0 <*> / 22468,5
72374,5 <*> / 79516,9
2. Повышение уровня благоустройства и содержания общественных кладбищ города Новосибирска, зданий и сооружений похоронного назначения
2.1. Дальнейшее развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Новосибирска и улучшение санитарного состояния мест погребения
2.1.1
Формирование системы мониторинга влияния общественных кладбищ города Новосибирска на окружающую среду. Выработка комплекса мер по снижению воздействия мест погребения на окружающую среду
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено. Сформирована система мониторинга, которая позволила улучшить экологическую обстановку на кладбищах, а именно: 2 раза в год проводилась противоклещевая обработка территорий кладбищ, улучшилось качество сбора и вывоза мусора, ежегодно в весенний период проводились благоустроительные работы
2.1.2
Уборка и вывоз мусора, удаление сухих деревьев и кустарника. В том числе на общественных кладбищах города Новосибирска:
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
10140,0 / 10140,0
9368,3 / 9368,3
-
19508,3 / 19508,3
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
10140,0 / 10140,0
9200,0 / 9200,0
-
19340,0 / 19340,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
168,3 / 168,3
-
168,3 / 168,3
"Заельцовское"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2770,0 / 2770,0
3577,4 / 3577,4
-
6347,4 / 6347,4
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2770,0 / 2770,0
3409,1 / 3409,1
-
6179,1 / 6179,1
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
168,3 / 168,3
-
168,3 / 168,3
"Клещихинское"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2035,0 / 2035,0
1485,3 / 1485,3
-
3520,3 / 3520,3
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2035,0 / 2035,0
1485,3 / 1485,3
-
3520,3 / 3520,3
"Гусинобродское"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2035,0 / 2035,0
1387,3 / 1387,3
-
3422,3 / 3422,3
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2035,0 / 2035,0
1387,3 / 1387,3
-
3422,3 / 3422,3
"Южное"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
900,0 / 900,0
565,8 / 565,8
-
1465,8 / 1465,8
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
900,0 / 900,0
565,8 / 565,8
-
1465,8 / 1465,8
"Инское"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
900,0 / 900,0
1424,1 / 1424,1
-
2324,1 / 2324,1
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
900,0 / 900,0
1424,1 / 1424,1
-
2324,1 / 2324,1
"Чемское"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
600,0 / 600,0
454,5 / 454,5
-
1054,5 / 1054,5
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
600,0 / 600,0
454,5 / 454,5
-
1054,5 / 1054,5
"Северное"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
900,0 / 900,0
473,9 / 473,9
-
1373,9 / 1373,9
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
900,0 / 900,0
473,9 / 473,9
-
1373,9 / 1373,9
2.1.2.1
Очистка площадей от кустарников и мелколесья немеханизированным способом, погрузка и вывоз мусора, в том числе:
Количество
кв. м
354279 / 354279
20000 / 20000
-
374279 / 374279
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
21,21 / 21,21
7,29 / 7,29
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
7514,25 / 7514,25
145,9 / 145,9
-
7660,15 / 7660,15
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
7514,25 / 7514,25
145,9 / 145,9
-
7660,15 / 7660,15
2.1.2.1.1
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли
Количество
шт.
-
20000 / 20000
-
20000 / 20000
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
7,29 / 7,29
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
145,9 / 145,9
-
145,9 / 145,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
145,9 / 145,9
-
145,9 / 145,9
2.1.2.2
Разделка древесины упавших деревьев, корчевка пней немеханизированным способом, погрузка и вывоз мусора, в том числе:
Количество
шт.
320 / 320
38 / 38
-
358 / 358
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1518,0 / 1518,0
307,89 / 307,89
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
485,762 / 485,762
11,7 / 11,7
-
497,462 / 497,462
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
485,762 / 485,762
11,7 / 11,7
-
497,462 / 497,462
2.1.2.2.1
Разделка древесины мягких пород, полученной от упавших деревьев
Количество
шт.
-
28 / 28
-
28 / 28
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
82,14 / 82,14
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
2,3 / 2,3
-
2,3 / 2,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2,3 / 2,3
-
2,3 / 2,3
2.1.2.2.2
Корчевка пней мягких пород вручную
Количество
шт.
-
10 / 10
-
10 / 10
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
940,0 / 940,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
9,4 / 9,4
-
9,4 / 9,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
9,4 / 9,4
-
9,4 / 9,4
2.1.2.3
Вырезка сухих ветвей, погрузка и вывоз мусора
Количество
шт.
1400 / 1400
-
-
1400 / 1400
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
210,0 / 210,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
294,0 / 294,0
-
-
294,0 / 294,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
294,0 / 294,0
-
-
294,0 / 294,0
2.1.2.4
Очистка территории от мусора, в том числе:
Количество
тонн
420 / 420
7120,4 / 7120,4
-
7540,4 / 7540,4
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
810,0 / 810,0
1292,8 / 1292,8
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
340,2 / 340,2
9205,1 / 9205,1
-
9545,3 / 9545,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
340,2 / 340,2
9036,8 / 9036,8
-
9377,0 / 9377,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
168,3 / 168,3
-
168,3 / 168,3
2.1.2.4.1
Переноска мусора до места погрузки, погрузка мусора вручную
Количество
тонн
-
6932,8 / 6932,8
-
6932,8 / 6932,8
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
1303,48 / 1303,48
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
9036,8 / 9036,8
-
9036,8 / 9036,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
9036,8 / 9036,8
-
9036,8 / 9036,8
2.1.2.4.2
Погрузка мусора вручную
Количество
тонн
-
187,6 / 187,6
-
187,6 / 187,6
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
897,12 / 897,12
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
168,3 / 168,3
-
168,3 / 168,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
168,3 / 168,3
-
168,3 / 168,3
2.1.2.5
Валка деревьев
Количество
1 складочный куб. м кряжей
877 / 877
-
-
877 / 877
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1010,47 / 1010,47
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
886,18 / 886,18
-
-
886,18 / 886,18
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
886,18 / 886,18
-
-
886,18 / 886,18
2.1.2.6
Корчевка пней давностью рубки до трех лет вручную
Количество
шт.
50 / 50
-
-
50 / 50
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1267,40 / 1267,40
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
63,37 / 63,37
-
-
63,37 / 63,37
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
63,37 / 63,37
-
-
63,37 / 63,37
2.1.2.7
Погрузка и вывоз деревьев, кустарников и пней
Количество
шт.
1390 / 1390
-
-
1390 / 1390
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
400,17 / 400,17
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
556,24 / 556,24
-
-
556,24 / 556,24
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
556,24 / 556,24
-
-
556,24 / 556,24
2.1.2.8
Корчевка пней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с.)
Количество
га
-
2 / 2
-
2 / 2
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
2800,0 / 2800,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
5,6 / 5,6
-
5,6 / 5,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
5,6 / 5,6
-
5,6 / 5,6
2.1.3
Обустройство контейнерных площадок на 4 контейнера, приобретение контейнеров, в том числе на общественных кладбищах города Новосибирска:
Количество
шт.
40 / 40
50 / 50
48 / 48
138 / 138
Выполнено. В результате проведения конкурсных процедур получена экономия в сумме 144,6 тыс. рублей, которая возвращена в ДПИиП (2012 год). В результате приемки по фактически выполненным работам получена экономия в сумме 36,3 тыс. рублей (2012 год)
Стоимость единицы
тыс. рублей
136,5 / 136,5
139,1 / 135,4
102,25 / 102,25
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
5460,0 / 5460,0
6953,4 / 6772,5
4908,1 / 4908,1
17321,5 / 17140,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5460,0 / 5460,0
6000,0 / 5855,4
4830,0 / 4830,0
16290,0 / 16145,4
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
953,4 / 917,1
78,1 / 78,1
1031,5 / 995,2
2.1.3.1
"Заельцовское"
Количество
шт.
10 / 10
5 / 5
12 / 12
27 / 27
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
136,5 / 136,5
139,1 / 135,4
102,61 / 102,61
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1365,0 / 1365,0
695,3 / 677,3
1231,3 / 1231,3
3291,6 / 3273,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1365,0 / 1365,0
695,3 / 677,3
1231,3 / 1231,3
3291,6 / 3273,6
2.1.3.2
"Клещихинское"
Количество
шт.
20 / 20
10 / 10
12 / 12
42 / 42
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
136,5 / 136,5
139,1 / 135,4
95,28 / 95,28
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2730,0 / 2730,0
1390,8 / 1354,5
1143,4 / 1143,4
5264,2 / 5227,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2730,0 / 2730,0
437,4 / 437,4
1115,3 / 1115,3
4282,7 / 4282,7
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
953,4 / 917,1
28,1 / 28,1
981,5 / 945,2
2.1.3.3
"Гусинобродское"
Количество
шт.
-
10 / 10
12 / 12
22 / 22
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
139,1 / 135,4
95,28 / 95,28
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
1390,7 / 1354,4
1143,4 / 1143,4
2534,1 / 2497,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1390,7 / 1354,4
1093,4 / 1093,4
2484,1 / 2447,8
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
-
50,0 / 50,0
50,0 / 50,0
2.1.3.4
"Южное"
Количество
шт.
-
5 / 5
2 / 2
7 / 7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
139,1 / 135,4
137,90 / 137,90
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
695,3 / 677,3
275,8 / 275,8
971,1 / 953,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
695,3 / 677,3
275,8 / 275,8
971,1 / 953,1
2.1.3.5
"Инское"
Количество
шт.
10 / 10
10 / 10
7 / 7
27 / 27
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
136,5 / 136,5
139,1 / 135,4
100,09 / 100,09
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1365,0 / 1365,0
1390,7 / 1354,4
700,6 / 700,6
3456,3 / 3420,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1365,0 / 1365,0
1390,7 / 1354,4
700,6 / 700,6
3456,3 / 3420,0
2.1.3.6
"Чемское"
Количество
шт.
-
5 / 5
1 / 1
6 / 6
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
139,1 / 135,4
137,8 / 137,8
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
695,3 / 677,3
137,8 / 137,8
833,1 / 815,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
695,3 / 677,3
137,8 / 137,8
833,1 / 815,1
2.1.3.7
"Северное"
Количество
шт.
-
5 / 5
2 / 2
7 / 7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
139,1 / 135,4
137,9 / 137,9
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
695,3 / 677,3
275,8 / 275,8
971,1 / 953,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
695,3 / 677,3
275,8 / 275,8
971,1 / 953,1
2.1.4
Приобретение и установка резервуаров для воды со сливной ямой, в том числе на общественном кладбище города Новосибирска:
Количество
шт.
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
100,0 / 100,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,0 / 100,0
-
-
100,0 / 100,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,0 / 100,0
-
-
100,0 / 100,0
2.1.4.1
"Южное"
Количество
шт.
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
100,0 / 100,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
100,0 / 100,0
-
-
100,0 / 100,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
100,0 / 100,0
-
-
100,0 / 100,0
2.1.5
Строительство ограждений территорий общественных кладбищ города Новосибирска, в том числе:
Количество
п. м
-
-
414 / 414
414 / 414
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
4,15 / 4,15
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
1719,2 / 1719,2
1719,2 / 1719,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
1680,0 / 1680,0
1680,0 / 1680,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
-
39,2 / 39,2
39,2 / 39,2
2.1.5.1
"Чемское"
Количество
п. м
-
-
414 / 414
414 / 414
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
4,15 / 4,15
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
1719,2 / 1719,2
1719,2 / 1719,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
1680,0 / 1680,0
1680,0 / 1680,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
-
39,2 / 39,2
39,2 / 39,2
2.1.6
Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, в том числе на общественных кладбищах города Новосибирска:
Количество
кв. м
-
500 / 500
744,6 / 744,6
1244,6 / 1244,6
Выполнено. В результате проведения конкурсных процедур получена экономия в сумме 117,5 тыс. рублей, которая возвращена в ДПИиП (2012 год). В результате проведения конкурсных процедур получена экономия в сумме 5,9 тыс. рублей (2012 год)
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
1,1 / 0,8
1,14 / 1,14
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
525,3 / 401,9
852,3 / 852,3
1377,6 / 1254,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
500,0 / 382,5
700,0 / 700,0
1200,0 / 1082,5
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
25,3 / 19,4
152,3 / 152,3
177,6 / 171,7
2.1.6.1
"Заельцовское"
Количество
кв. м
-
-
744,6 / 744,6
744,6 / 744,6
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
1,14 / 1,14
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
852,3 / 852,3
852,3 / 852,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
700,0 / 700,0
700,0 / 700,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
-
152,3 / 152,3
152,3 / 152,3
2.1.6.2
"Гусинобродское"
Количество
кв. м
-
500 / 500
-
500 / 500
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
1,1 / 0,8
-
1,1 / 0,8
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
525,3 / 401,9
-
525,3 / 401,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
500,0 / 382,5
-
500,0 / 382,5
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
25,3 / 19,4
-
25,3 / 19,4
2.1.7
Проектирование и начало строительства въездной зоны общественного кладбища "Клещихинское"
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
4000,0 / 1773,7
4458,2 / 2682,6
1408,0 / 1408,0
9866,2 / 5864,3
Выполнено частично. В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 3,8 тыс. рублей (2011 год). Образовавшаяся кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2011 году, в размере 2222,5 тыс. рублей была оплачена в 2012 году. В связи с тем, что в 2012 году открытый аукцион в электронной форме на приобретение и установку блочной комплектной трансформаторной подстанции не состоялся, экономия составила 1468,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Новосибирска в сумме 700,0 тыс. рублей были возвращены в ДПИиП.
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4000,0 / 1773,7
2922,5 / 2222,5
-
6922,5 / 3996,2
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
1535,7 / 460,1
1408,0 / 1408,0
2943,7 / 1868,1
По условиям заключенного договора в 2012 году исполнителю перечислен аванс в размере 460,1 тыс. рублей (60%). Оставшаяся сумма в размере 306,7 тыс. рублей будет выплачена после выполнения монтажных работ за счет средств МБУ "Ритуальные услуги" до сентября 2014 года
2.1.7.1
Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011 году, в том числе:
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
2222,5 / 2222,5
-
2222,5 / 2222,5
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2222,5 / 2222,5
-
2222,5 / 2222,5
2.1.7.1.1
Осуществление технического надзора за ходом строительно-монтажных работ, а именно: строительство фундаментов и металлического каркаса здания административно-бытового корпуса въездной зоны общественного кладбища "Клещихинское" по ул. Хилокской, 11а, в Ленинском районе
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
43,4 / 43,4
-
43,4 / 43,4
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
43,4 / 43,4
-
43,4 / 43,4
2.1.7.1.2
Строительство фундаментов и металлического каркаса здания административно-бытового корпуса въездной зоны общественного кладбища "Клещихинское" по ул. Хилокской, 11а, в Ленинском районе
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
2179,1 / 2179,1
-
2179,1 / 2179,1
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2179,1 / 2179,1
-
2179,1 / 2179,1
2.1.7.2
Приобретение и установка блочной комплектной трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено. В связи с тем что в 2012 году открытый аукцион в электронной форме на приобретение и установку блочной комплектной трансформаторной подстанции не состоялся, экономия составила 1468,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Новосибирска в сумме 700,0 тыс. рублей были возвращены в ДПИиП
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
1468,9 / -
1391,3 / 1391,3
2860,2 / 1391,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
700,0 / -
-
700,0 / -
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
768,9 / -
1391,3 / 1391,3
2160,2 / 1391,3
2.1.7.3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, геодезическая разбивка сетей
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
766,8 / 460,1
16,7 / 16,7
783,5 / 476,8
Выполнено частично. По условиям заключенного договора в 2012 году исполнителю перечислен аванс в размере 460,1 тыс. рублей (60%). Оставшаяся сумма в размере 306,7 тыс. рублей будет выплачена после выполнения монтажных работ за счет средств МБУ "Ритуальные услуги" до сентября 2014 года
внебюджетные источники
тыс. рублей
766,8 / 460,1
16,7 / 16,7
783,5 / 476,8
2.1.8
Строительство крытого подиума для прощания с умершими на квартале 104 общественного кладбища "Заельцовское"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
600,0 / 600,0
-
-
600,0 / 600,0
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
600,0 / 600,0
-
-
600,0 / 600,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
600,0 / 600,0
-
-
600,0 / 600,0
2.1.9
Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на общественных кладбищах города Новосибирска, в том числе:
Количество
кв. м
3133 / 3133
4480 / 4480
10285,7 / 10285,7
17898,7 / 17898,7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1,5 / 1,5
1,0 / 1,0
1,0 /
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
4700,0 / 4700,0
4449,8 / 4449,8
10304,8 / 10304,8
19454,6 / 19454,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4700,0 / 4700,0
4300,0 / 4300,0
9220,0 / 9220,0
18220,0 / 18220,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
149,8 / 149,8
1084,8 / 1084,8
1234,6 / 1234,6
2.1.9.1
"Заельцовское"
Количество
кв. м
2200 / 2200
-
800 / 800
3000 / 3000
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1,5 / 1,5
-
0,87 / 0,87
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3300,0 / 3300,0
-
697,9 / 697,9
3997,9 / 3997,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3300,0 / 3300,0
-
697,9 / 697,9
3997,9 / 3997,9
2.1.9.2
"Клещихинское"
Количество
кв. м
-
-
3107 / 3107
3107 / 3107
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
0,87 / 0,87
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
2690,6 / 2690,6
2690,6 / 2690,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
2690,6 / 2690,6
2690,6 / 2690,6
2.1.9.3
"Гусинобродское"
Количество
кв. м
-
4480 / 4480
1800 / 1800
6280 / 6280
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
1,0 / 1,0
0,86 / 0,86
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
4449,8 / 4449,8
1540,5 / 1540,5
5990,3 / 5990,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
4300,0 / 4300,0
1540,5 / 1540,5
5840,5 / 5840,5
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
149,8 / 149,8
-
149,8 / 149,8
2.1.9.4
"Северное"
Количество
кв. м
933 / 933
-
4378,7 / 4378,7
5311,7 / 5311,7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1,5 / 1,5
-
1,19 / 1,19
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1400,0 / 1400,0
-
5206,9 / 5206,9
6606,9 / 6606,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1400,0 / 1400,0
-
4122,1 / 4122,1
5522,1 / 5522,1
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
-
1084,8 / 1084,8
1084,8 / 1084,8
2.1.9.5
"Инское"
Количество
кв. м
-
-
200 / 200
200 / 200
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
0,84 / 0,84
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
168,9 / 168,9
168,9 / 168,9
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
168,9 / 168,9
168,9 / 168,9
2.1.10
Организация и проведение весенних благоустроительных работ на всех общественных кладбищах города Новосибирска
Количество
раз
1 / 1
1 / 1
1 / 1
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1000,0 / 1000,0
1000,0 / 1000,0
1200,0 / 1200,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1000,0 / 1000,0
1000,0 / 1000,0
1200,0 / 1200,0
3200,0 / 3200,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1000,0 / 1000,0
1000,0 / 1000,0
1200,0 / 1200,0
3200,0 / 3200,0
2.1.11
Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ города Новосибирска
Количество
га
629 / 629
629 / 629
629 / 629
629 / 629
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1,59 / 1,59
1,99 / 1,99
1,94 / 1,94
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1000,0 / 1000,0
2502,8 / 2502,8 <**>
2444,4 / 2444,4 <**>
5947,2 / 5947,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1000,0 / 1000,0
1000,0 / 1000,0
1000,0 / 1000,0
3000,0 / 3000,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
1502,8 / 1502,8
1444,4 / 1444,4
2947,2 / 2947,2
2.1.12
Содержание мест общего пользования на территории общественных кладбищ города Новосибирска, в том числе в зимнее время (по фактической потребности)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
700,0 / 700,0
700,0 / 1233,4
700,0 / 700,0
2100,0 / 2633,4
Выполнено
внебюджетные источники
тыс. рублей
700,0 / 700,0
700,0 / 1233,4
700,0 / 700,0
2100,0 / 2633,4
2.1.13
Проведение работ по благоустройству участков для погребения умерших, имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском (по фактической потребности)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,0 / 515,9
500,0 / 555,0
500,0 / -
1500,0 / 1070,9
Выполнено. В 2011 - 2012 годы работы по благоустройству участков выполнялись силами работников МБУ "Ритуальные услуги" и сторонними организациями по договорам подряда. В 2013 году работы по благоустройству участков проведены силами работников МБУ "Ритуальные услуги", договоры подряда со сторонними организациями не заключались
внебюджетные источники
тыс. рублей
500,0 / 515,9
500,0 / 555,0
500,0 / -
1500,0 / 1070,9
2.1.14
Восстановление опавших могил на воинских кварталах общественных кладбищ города Новосибирска (по фактической потребности)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
600,0 / 600,0
Выполнено
внебюджетные источники
тыс. рублей
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
600,0 / 600,0
2.1.15
Асфальтирование территории мемориального кладбища советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, находящегося на территории общественного кладбища "Заельцовское"
Количество
кв. м
2241 / 2241
-
-
2241 / 2241
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1115,57 / 703,75
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2500,0 / 1577,1
-
-
2500,0 / 1577,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2500,0 / 1577,1
-
-
2500,0 / 1577,1
2.1.16
Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего
Количество
единиц
-
-
663 / 663
663 / 663
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
6,37 / 6,37
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
4225,0 / 4225,0
4225,0 / 4225,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
1225,0 / 1225,0
1225,0 / 1225,0
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
-
3000,0 / 3000,0
3000,0 / 3000,0
2.1.17
Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умершего, состоящего на день смерти на учете в органах социальной поддержки населения по месту жительства
Количество
единиц
-
-
67 / 29
67 / 29
Выполнено с учетом количества обращений родственников по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению умершего, состоящего на день смерти в органах социальной поддержки населения
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
4,1 /4,1
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
275,0 / 119,7
275,0 / 119,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
275,0 / 119,7
275,0 / 119,7
2.1.18
Организация работ по содержанию общественных кладбищ города Новосибирска и мест захоронения, в том числе:
Количество
единиц
-
-
7 / 7
7 / 7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
581,43 / 581,43
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
4070,0 / 4070,0
4070,0 / 4070,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
4070,0 / 4070,0
4070,0 / 4070,0
2.1.18.1
Содержание общественных кладбищ города Новосибирска в рамках благоустройства в зимний период, в том числе:
Количество
единиц
-
-
7 / 7
7 / 7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
257,14 / 257,14
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
1800,0 / 1800,0
1800,0 / 1800,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
1800,0 / 1800,0
1800,0 / 1800,0
2.1.18.1.1
"Заельцовское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
2.1.18.1.2
"Клещихинское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
2.1.18.1.3
"Гусинобродское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
2.1.18.1.4
"Северное"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
2.1.18.1.5
"Инское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
400,0 / 400,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
400,0 / 400,0
400,0 / 400,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
400,0 / 400,0
400,0 / 400,0
2.1.18.1.6
"Чемское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
2.1.18.1.7
"Южное"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
2.1.18.2
Содержание общественных кладбищ города Новосибирска в рамках благоустройства в весенне-летний, осенний периоды, в том числе:
Количество
единиц
-
-
7 / 7
7 / 7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
238,57 / 238,57
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
1670,0 / 1670,0
1670,0 / 1670,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
1670,0 / 1670,0
1670,0 / 1670,0
2.1.18.2.1
"Заельцовское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
400,0 / 400,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
400,0 / 400,0
400,0 / 400,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
400,0 / 400,0
400,0 / 400,0
2.1.18.2.2
"Клещихинское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
350,0 / 350,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
350,0 / 350,0
350,0 / 350,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
350,0 / 350,0
350,0 / 350,0
2.1.18.2.3
"Гусинобродское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
350,0 / 350,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
350,0 / 350,0
350,0 / 350,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
350,0 / 350,0
350,0 / 350,0
2.1.18.2.4
"Северное"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
2.1.18.2.5
"Инское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
2.1.18.2.6
"Чемское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
120,0 / 120,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
120,0 / 120,0
120,0 / 120,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
120,0 / 120,0
120,0 / 120,0
2.1.18.2.7
"Южное"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
150,0 / 150,0
2.1.18.3
Содержание мемориальных зон в зимний период, в том числе:
Количество
единиц
-
-
2 / 2
2 / 2
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
2.1.18.3.1
"Заельцовское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
2.1.18.3.2
"Гусинобродское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
100,0 / 100,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
100,0 / 100,0
100,0 / 100,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
100,0 / 100,0
100,0 / 100,0
2.1.18.4
Содержание мемориальных зон в весенне-летний, осенний периоды, в том числе:
Количество
единиц
-
-
2 / 2
2 / 2
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
150,0 / 150,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
300,0 / 300,0
300,0 / 300,0
2.1.18.4.1
"Заельцовское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
200,0 / 200,0
200,0 / 200,0
2.1.18.4.2
"Гусинобродское"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
100,0 / 100,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
100,0 / 100,0
100,0 / 100,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
100,0 / 100,0
100,0 / 100,0
Итого по подпункту 2.1, в том числе:
тыс. рублей
30900,0 / 27766,7
30657,8 / 29166,3
32806,8 / 32151,5
94364,6 / 89084,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
29500,0 / 26350,8
24922,5 / 23960,4
24200,0 / 24044,7
78622,5 / 74355,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
1400,0 / 1415,9
5735,3 / 5205,9
5606,8 / 5106,8
12742,1 / 11728,6
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
-
3000,0 / 3000,0
3000,0 / 3000,0
Итого по пункту 2, в том числе:
тыс. рублей
30900,0 / 27766,7
30657,8 / 29166,3
32806,8 / 32151,5
94364,6 / 89084,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
29500,0 / 26350,8
24922,5 / 23960,4
24200,0 / 24044,7
78622,5 / 74355,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
1400,0 / 1415,9
5735,3 / 5205,9
5606,8 / 5106,8
12742,1 / 11728,6
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
-
3000,0 / 3000,0
3000,0 / 3000,0
Итого по Программе, в том числе:
тыс. рублей
71974,0 / 63054,3
46408,3 / 50927,1
48356,8 / 54620,0
166739,1 / 168601,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
29500,0 / 26350,8
24922,5 / 23960,4
24200,0 / 24044,7
78622,5 / 74355,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
42474,0 / 36703,5
21485,8 / 26966,7
21156,8 / 27575,3
85116,6 / 91245,5
областной бюджет Новосибирской области
тыс. рублей
-
-
3000,0 / 3000,0
3000,0 / 3000,0
Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2. <*> - в показателях "План на 2013 год" и "План на 2011 - 2013 гг." допущена техническая ошибка. В отчете указаны цифры взамен утвержденных величин: 15857,0 и 72681,5 соответственно.
3. <**> - противоклещевая обработка территорий общественных кладбищ города произведена дважды.
4. Используемые сокращения:
ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
МБУ "Ритуальные услуги" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ритуальные услуги";
МУП "Специализированная служба "Похоронный Дом ИМИ" - муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Похоронный Дом ИМИ".
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и привлеченных средств.
Таблица 2
№ п.
Год
Областной бюджет
Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение,
%
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение,
%
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение,
%
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2011
-
-
-
29500,0
26350,8
89,3
42474,0
36703,5
86,4
71974,0
63054,3
87,6
2
2012
-
-
-
24922,5
23960,4
96,1
21485,8
26966,7
125,5
46408,3
50927,1
109,7
3
2013
3000,0
3000,0
100,0
24200,0
24044,7
99,4
21156,8
27575,3
130,3
48356,8
54620,0
113,0
Итого
3000,0
3000,0
100,0
78622,5
74355,9
94,6
85116,6
91245,5
107,2
166739,1
168601,4
101,1
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п.
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Количество принятых нормативных правовых актов, стандартов качества, рекомендаций по оказанию услуг по погребению
единиц
13
13
1,00
2
Количество проведенных социологических опросов, направленных на выявление потребностей населения города Новосибирска в услугах по погребению и требований к уровню благоустройства и содержания общественных кладбищ города Новосибирска
единиц
6
6
1,00
3
Общая площадь построенных и сданных в эксплуатацию муниципальных залов прощания с умершими
кв. м
170
170
1,00
4
Доля завершения строительства объекта - крематория
%
80
93,9
1,17
5
Доля обеспеченности территорий общественных кладбищ города Новосибирска необходимой инфраструктурой от конечной потребности
%
32,4
32,4
1,00
6
Доля вывезенного мусора с территорий общественных кладбищ города Новосибирска от конечной потребности
%
49,9
49,9
1,00
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 +... О6):
6,17
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):
1,03
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 168601,4 / 166739,1 = 1,01
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,03 / 1,01 = 1,02
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,02. Программа эффективная.
------------------------------------------------------------------