Постановление мэрии города Новосибирска от 22.04.2014 N 3480 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2013 году", утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2013 N 3874"

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2014 г. № 3480

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "О
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2013 ГОДУ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 18.04.2013 № 3874

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2013 году", утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2013 № 3874 "Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2013 году" (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12279) (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
А.П.ТИТКОВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 22.04.2014 № 3480

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2013 ГОДУ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 18.04.2013
№ 3874 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 25.12.2013 № 12279)

Ведомственная целевая муниципальная адресная программа города Новосибирска "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2013 году" утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2013 № 3874 "Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска "О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2013 году" (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12279) (далее - Программа).

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 11 многоквартирных домах города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
увеличение срока эксплуатации крыш;
увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем;
увеличение энергоэффективности здания, учет и снижение потребления энергоресурсов;
увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций, улучшение внешнего облика города Новосибирска;
устройство и гидроизоляция полов в подвалах, утепление, устройство вентиляции подвальных помещений.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п.
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы, 2013 год (план/факт)
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 11 многоквартирных домах города Новосибирска
1.1. Увеличение срока эксплуатации крыш
1.1.1
Ремонт крыш
Количество
ед.
10/10
10/10
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
2040187,49/2040187,49
2040187,49/2040187,49
Сумма затрат, в том числе:
рублей
20401874,94/20401874,94
20401874,94/20401874,94
федеральный бюджет
рублей
8663780,53/8663780,53
8663780,53/8663780,53
областной бюджет Новосибирской области
рублей
3417427,67/3417427,67
3417427,67/3417427,67
бюджет города Новосибирска
рублей
4364908,69/4364908,69
4364908,69/4364908,69
внебюджетные источники
рублей
3955758,05/3955758,05
3955758,05/3955758,05
Итого затрат по подпункту 1.1, в том числе:

рублей
20401874,94/20401874,94
20401874,94/20401874,94

федеральный бюджет

рублей
8663780,53/8663780,53
8663780,53/8663780,53

областной бюджет Новосибирской области

рублей
3417427,67/3417427,67
3417427,67/3417427,67

бюджет города Новосибирска

рублей
4364908,69/4364908,69
4364908,69/4364908,69

внебюджетные источники

рублей
3955758,05/3955758,05
3955758,05/3955758,05

1.2. Увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем
1.2.1
Ремонт внутридомовых инженерных систем
Количество
ед.
11/11
11/11
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1222409,92/1222409,92
1222409,92/1222409,92
Сумма затрат, в том числе:
рублей
13446509,1/13446509,1
13446509,1/13446509,1
федеральный бюджет
рублей
5710142,03/5710142,03
5710142,03/5710142,03
областной бюджет Новосибирской области
рублей
2252365,16/2252365,16
2252365,16/2252365,16
бюджет города Новосибирска
рублей
2876832,87/2876832,87
2876832,87/2876832,87
внебюджетные источники
рублей
2607169,04/2607169,04
2607169,04/2607169,04
Итого затрат по подпункту 1.2, в том числе:

рублей
13446509,1/13446509,1
13446509,1/13446509,1

федеральный бюджет

рублей
5710142,03/5710142,03
5710142,03/5710142,03

областной бюджет Новосибирской области

рублей
2252365,16/2252365,16
2252365,16/2252365,16

бюджет города Новосибирска

рублей
2876832,87/2876832,87
2876832,87/2876832,87

внебюджетные источники

рублей
2607169,04/2607169,04
2607169,04/2607169,04

1.3. Увеличение энергоэффективности здания, учет и снижение потребления энергоресурсов
1.3.1
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
Количество
ед.
6/6
6/6
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
325656,24/325656,24
325656,24/325656,24
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1953937,45/1953937,45
1953937,45/1953937,45
федеральный бюджет
рублей
829751,45/829751,45
829751,45/829751,45
областной бюджет Новосибирской области
рублей
327295,41/327295,41
327295,41/327295,41
бюджет города Новосибирска
рублей
418037,97/418037,97
418037,97/418037,97
внебюджетные источники
рублей
378852,62/378852,62
378852,62/378852,62
Итого затрат по подпункту 1.3, в том числе:

рублей
1953937,45/1953937,45
1953937,45/1953937,45

федеральный бюджет

рублей
829751,45/829751,45
829751,45/829751,45

областной бюджет Новосибирской области

рублей
327295,41/327295,41
327295,41/327295,41

бюджет города Новосибирска

рублей
418037,97/418037,97
418037,97/418037,97

внебюджетные источники

рублей
378852,62/378852,62
378852,62/378852,62

1.4. Увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций, улучшение внешнего облика города Новосибирска
1.4.1
Ремонт фасадов
Количество
ед.
7/7
7/7
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1391633,98/1391633,98
1391633,98/1391633,98
Сумма затрат, в том числе:
рублей
9741437,86/9741437,86
9741437,86/9741437,86
федеральный бюджет
рублей
4136760,95/4136760,95
4136760,95/4136760,95
областной бюджет Новосибирской области
рублей
1631745,09/1631745,09
1631745,09/1631745,09
бюджет города Новосибирска
рублей
2084146,03/2084146,03
2084146,03/2084146,03

внебюджетные источники
рублей
1888785,79/1888785,79
1888785,79/1888785,79
Итого затрат по подпункту 1.4, в том числе:

рублей
9741437,86/9741437,86
9741437,86/9741437,86

федеральный бюджет

рублей
4136760,95/4136760,95
4136760,95/4136760,95

областной бюджет Новосибирской области

рублей
1631745,09/1631745,09
1631745,09/1631745,09

бюджет города Новосибирска

рублей
2084146,03/2084146,03
2084146,03/2084146,03

внебюджетные источники

рублей
1888785,79/1888785,79
1888785,79/1888785,79

1.5. Устройство и гидроизоляция полов в подвалах, утепление, устройство вентиляции подвальных помещений
1.5.1
Ремонт подвальных помещений
Количество
ед.
4/4
4/4
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
466651,16/466651,16
466651,16/466651,16
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1866604,65/1866604,65
1866604,65/1866604,65
федеральный бюджет
рублей
792665,04/792665,04
792665,04/792665,04
областной бюджет Новосибирской области
рублей
312666,67/312666,67
312666,67/312666,67
бюджет города Новосибирска
рублей
399353,44/399353,44
399353,44/399353,44
внебюджетные источники
рублей
361919,50/361919,50
361919,50/361919,50

Итого затрат по подпункту 1.5, в том числе:

рублей
1866604,65/1866604,65
1866604,65/1866604,65


федеральный бюджет

рублей
792665,04/792665,04
792665,04/792665,04


областной бюджет Новосибирской области

рублей
312666,67/312666,67
312666,67/312666,67


бюджет города Новосибирска

рублей
399353,44/399353,44
399353,44/399353,44


внебюджетные источники

рублей
361919,50/361919,50
361919,50/361919,50


Итого затрат по пункту 1, в том числе:

рублей
47410364,00/47410364,00
47410364,00/47410364,00


федеральный бюджет

рублей
20133100,00/20133100,00
20133100,00/20133100,00


областной бюджет Новосибирской области

рублей
7941500,00/7941500,00
7941500,00/7941500,00


бюджет города Новосибирска

рублей
10143279,00/10143279,00
10143279,00/10143279,00


внебюджетные источники

рублей
9192485,00/9192485,00
9192485,00/9192485,00


Итого затрат по Программе, в том числе:

рублей
47410364,00/47410364,00
47410364,00/47410364,00


федеральный бюджет

рублей
20133100,00/20133100,00
20133100,00/20133100,00


областной бюджет Новосибирской области

рублей
7941500,00/7941500,00
7941500,00/7941500,00


бюджет города Новосибирска

рублей
10143279,00/10143279,00
10143279,00/10143279,00


внебюджетные источники

рублей
9192485,00/9192485,00
9192485,00/9192485,00


3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и внебюджетных средств.

Таблица 2

№ п.
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные средства
Всего
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2013
20133100,0
20133100,0
100
7941500,0
7941500,0
100
10143279,0
10143279,0
100
9192485,0
9192485,0
100
47410364,0
47410364,0
100
Итого:
20133100,0
20133100,0
100
7941500,0
7941500,0
100
10143279,0
10143279,0
100
9192485,0
9192485,0
100
47410364,0
47410364,0
100

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п.
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Ремонт крыш
единиц
10
10
1,0
2
Ремонт внутридомовых инженерных систем
единиц
11
11
1,0
3
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
единиц
6
6
1,0
4
Ремонт фасадов
единиц
7
7
1,0
5
Ремонт подвальных помещений
единиц
4
4
1,0

Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3 + О4 + О5):



5,0

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):



1,0

Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 47410364,00 / 47410364,00 = 1,0;
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,0 / 1,0 = 1

Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан в 11 многоквартирных домах, снизить физический износ, повысить надежность инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1. Программа эффективная.

РЕЕСТР
многоквартирных домов, участвующих в ведомственной целевой
муниципальной адресной программе города Новосибирска "О
капитальном ремонте многоквартирных домов в 2013 году"

Таблица 4

№ п.
Адрес МКД
Номер дома
Стоимость капитального ремонта, всего
Ремонт внутридомовых инженерных систем
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
Ремонт крыши
Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Утепление и ремонт фасадов
Предельная стоимость капитального ремонта, рублей/кв. м общей площади помещений в МКД
рублей
рублей
рублей
кв. м
рублей
ед.
рублей
кв. м
рублей
кв. м
рублей
рублей/кв. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Пер. Бассейный
16
1931196,96
418430,12

405,00
1039708,50




433,00
473058,34
16000,00
2
Пер. Панельный
5
1701998,18
230355,14

405,00
1116998,58




433,00
354644,46
16000,00
3
Пр. Дзержинского
3
5193538,00
184855,00
280109,00
1610,00
3598305,00


843,30
1130269,00


16000,00
4
Ул. Гидромонтажная
56
4496271,00
1452578,30
269432,33
1006,00
2295659,34




2987,00
478601,03
16000,00
5
Ул. Гоголя
45а
3760162,00
903120,48
482681,15
1106,00
2120889,02


865,00
94104,16
2550,60
159367,19
16000,00
6
Ул. Народная
21
4496271,00
1074502,88
306438,50
595,00
1661471,78


350,00
209900,35
1408,00
1243957,49
16000,00
7
Ул. Сакко и Ванцетти
52
4549798,00
1278545,91
358298,92
1760,00
2912953,17






16000,00
8
Ул. Свердлова
13
2985759,00
587051,21

896,00
2398707,79






16000,00
9
Ул. Свердлова
7
2300757,00
700382,02

894,70
1600374,98






16000,00
10
Ул. Станиславского
2
10470768,00
5033858,72
256977,55




356,00
432331,14
4310,00
4747600,59
16000,00
11
Ул. Телевизионная
5
5523844,86
1582829,32

1013,00
1656806,78




2337,00
2284208,76
16000,00

Итого:

47410364,00
13446509,10
1953937,45
9690,70
20401874,94
0
0
2414,30
1866604,65
14458,60
9741437,86


Примечание: используемые сокращения:
МКД - многоквартирные дома.


------------------------------------------------------------------