Постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2014 N 3773 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 N 3838"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2014 г. № 3773
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВОСИБИРСК"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 01.11.2010 № 3838
В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3838 "Об утверждении ведомственной целевой программы города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6210, от 21.12.2011 № 12525, от 26.11.2012 № 12095, от 25.12.2013 № 12286) (приложение).
2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 06.05.2014 № 3773
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА "ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВОСИБИРСК" НА 2011 - 2013 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ
01.11.2010 № 3838 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 23.12.2010 № 6210, ОТ 21.12.2011 № 12525,
ОТ 26.11.2012 № 12095, ОТ 25.12.2013 № 12286)
Ведомственная целевая программа города Новосибирска "Электронный Новосибирск" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3838 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2010 № 6210, от 21.12.2011 № 12525, от 26.11.2012 № 12095, от 25.12.2013 № 12286) (далее - Программа).
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
Целями Программы являлись:
формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества;
развитие информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в социальной сфере и в системе безопасности жизнедеятельности населения;
формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-коммуникационных услуг;
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
формирование "электронного Новосибирска";
создание информационной системы оказания муниципальных услуг и системы взаимодействия с населением в электронной форме;
развитие ИКТ в системе здравоохранения и социальной защиты населения;
развитие ИКТ в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере ИКТ;
развитие ИКТ для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
развитие ИКТ в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения;
развитие ИКТ для обеспечения доступности для населения;
развитие муниципальных информационных систем и организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем телекоммуникаций в городе Новосибирске.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2011
(план/факт)
2012
(план/факт)
2013
(план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Формирование "электронного Новосибирска" и развитие информационного общества
1.1. Формирование "электронного Новосибирска"
1.1.1
Разработка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих сферу ИКТ
Количество
проектов
8/8
5/5
5/5
18/18
Выполнено
1.1.2
Разработка и утверждение муниципальных концепций, стратегий, программ, проектов создания и развития информационных систем, ресурсов и технологий и других организационно-методических документов муниципального уровня
Количество
документов
10/10
10/4
10/10
30/24
Выполнено
1.1.3
Обеспечение создания и функционирования муниципальных систем межведомственного электронного взаимодействия
Количество
систем
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
20,0/20,0
2500,0/2474,1
2390,0/2343,4
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
20,0/20,0
2500,0/2474,1
2390,0/2343,4
4910,0/4837,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
20,0/20,0
2500,0/2474,1
2390,0/2343,4
4910,0/4837,5
1.1.4
Разработка и реализация системы подготовки муниципальных служащих к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности
Количество
мероприятий
4/4
6/6
5/7
15/17
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
35,0/30,6
60,0/61,2
24,0/20,7
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
140,0/122,5
360,0/367,4
120,0/145,1
620,0/635,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
140,0/122,5
360,0/367,4
120,0/145,1
620,0/635,0
1.1.5
Создание и развитие отраслевых порталов мэрии города Новосибирска
Количество
порталов
6/6
5/5
5/5
16/16
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
110,0/109,0
174,0/172,8
348,0/347,3
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
660,0/654,5
870,0/864,1
1740,0/1736,6
3270,0/3255,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
660,0/654,5
870,0/864,1
1740,0/1736,6
3270,0/3255,2
Итого по подпункту 1.1, в том числе:
тыс. рублей
820,0/797,0
3730,0/3705,6
4250,0/4225,1
8800,0/8727,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
820,0/797,0
3730,0/3705,6
4250,0/4225,1
8800,0/8727,7
1.2. Создание информационной системы оказания муниципальных услуг и системы взаимодействия с населением в электронной форме
1.2.1
Организация внедрения информационной системы оказания муниципальных услуг
Количество
систем
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
870,0/860,6
1500,0/530,7
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
870,0/860,6
1500,0/530,7
2370,0/1391,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
870,0/860,6
1500,0/530,7
2370,0/1391,3
1.2.2
Развитие сети информационных терминалов для предоставления жителям города доступа к муниципальным услугам на основе существующих терминальных сетей
Количество
сетей
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
270,0/270,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
270,0/270,0
-
-
270,0/270,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
270,0/270,0
-
-
270,0/270,0
Итого по подпункту 1.2, в том числе:
тыс. рублей
270,0/270,0
870,0/860,6
1500,0/530,7
2640,0/1661,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
270,0/270,0
870,0/860,6
1500,0/530,7
2640,0/1661,3
Итого по пункту 1, в том числе:
тыс. рублей
1090,0/1067,0
4600,0/4566,2
5750,0/4755,8
11440,0/10389,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1090,0/1067,0
4600,0/4566,2
5750,0/4755,8
11440,0/10389,0
2. Развитие ИКТ в социальной сфере и в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
2.1. Развитие ИКТ в системе здравоохранения и социальной защиты населения
2.1.1
Организация каналов связи для учреждений здравоохранения. Поликлинический профиль (с учетом общеврачебных практик и центров здоровья)
Количество
зданий
5/5
-
-
5/5
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
640,0/634,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3200,0/3170,1
-
-
3200,0/3170,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3200,0/3170,1
-
-
3200,0/3170,1
2.1.2
Организация каналов связи для учреждений здравоохранения. Стационарный профиль
Количество
зданий
5/5
1/1
-
6/6
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
484,0/478,5
20,0/14, 9
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2420,0/2392,3
20,0/14,9
-
2440,0/2407,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2420,0/2392,3
20,0/14,9
-
2440,0/2407,2
2.1.3
Организация каналов связи для учреждений социальной защиты населения (с учетом филиалов)
Количество
зданий
22/22
-
-
22/22
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
61,82/61,70
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1360,0/1357,4
-
-
1360,0/1357,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1360,0/1357,4
-
-
1360,0/1357,4
2.1.4
Закупка программного обеспечения для учреждений социальной защиты населения (14 КЦСОН по 5 рабочих мест)
Количество
лицензий
70/70
70/0
-
140/70
Выполнено (лицензионные продукты в 2012 году установлены в рамках соглашения с "Enterprise Agreement")
Стоимость единицы
тыс. рублей
6,0/5,9
5,43/0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
420,0/413,7
380,0/0
-
800,0/413,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
420,0/413,7
380,0/0
-
800,0/413,7
2.1.5
Приобретение оборудования для рабочих мест для учреждений социальной защиты населения. Организация локальной сети передачи данных (14 КЦСОН по 5 рабочих мест)
Количество
рабочих мест
70/70
70/70
-
140/140
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
20,0/20,0
18,71/18,71
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1400,0/1400,0
1310,0/1310,0
-
2710,0/2710,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1400,0/1400,0
1310,0/1310,0
-
2710,0/2710,0
2.1.6
Обеспечение информационной безопасности данных для учреждений социальной защиты населения
Количество
учреждений
20/20
-
-
20/20
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
22,5/21,7
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
450,0/433,8
-
-
450,0/433,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
450,0/433,8
-
-
450,0/433,8
2.1.7
Организация системы взаимодействия органов социальной защиты населения на основе портальных технологий (КЦСОН и районные отделы)
Количество
систем
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
2.1.8
Организация электронного взаимодействия с населением в части информирования о социальных услугах и оформления заявок на услуги в электронной форме на основе ИКТ (КЦСОН и УСПН)
Количество
систем
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
280,0/280,0
300,0/300,0
330,0/327,2
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
280,0/280,0
300,0/300,0
330,0/327,2
910,0/907,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
280,0/280,0
300,0/300,0
330,0/327,2
910,0/907,2
2.1.9
Организация электронного взаимодействия с населением в части информирования о медицинских услугах и оформления заявок на услуги в электронной форме на основе ИКТ (все ЛПУ и ГУЗМ)
Количество
систем
1/1
-
-
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
260,0/256,1
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
260,0/256,1
-
-
260,0/256,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
260,0/256,1
-
-
260,0/256,1
Итого по подпункту 2.1, в том числе:
тыс. рублей
9790,0/9703,4
2010,0/1624,9
330,0/327,2
12130,0/11655,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
9790,0/9703,4
2010,0/1624,9
330,0/327,2
12130,0/11655,5
2.2. Развитие ИКТ в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере ИКТ
2.2.1
Организация межсетевого взаимодействия с телекоммуникационными сетями города, обеспечивающими подключение общеобразовательных учреждений к муниципальным и областным информационным ресурсам
Количество
учреждений
1/1
-
-
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
450,0/433,6
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
450,0/433,6
-
-
450,0/433,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
450,0/433,6
-
-
450,0/433,6
Итого по подпункту 2.2, в том числе:
тыс. рублей
450,0/433,6
-
-
450,0/433,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
450,0/433,6
-
-
450,0/433,6
2.3. Использование ИКТ для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
2.3.1
Организация единой сети обмена данными основных жизнеобеспечивающих служб города
Количество
подключений
1/1
1/1
-
2/2
Выполнено (в 2011 году за счет изменения технологии подключения жизнеобеспечивающих служб города к ЕДДС мэрии)
Стоимость единицы
тыс. рублей
1050,0/0
950,0/927,2
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1050,0/0
950,0/927,2
-
2000,0/927,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1050,0/0
950,0/927,2
-
2000,0/927,2
2.3.2
Организация системы взаимодействия диспетчерских служб города с населением на основе портальных технологий
Количество
систем
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
3600,0/3673,0
800,0/800,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
3600,0/3673,0
800,0/800,0
4400,0/4473,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
3600,0/3673,0
800,0/800,0
4400,0/4473,0
2.3.3
Развитие единого центра обработки вызовов аварийно-диспетчерских служб города на базе ЕДДС
Количество
комплексов
1/1
1/1
-
2/2
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
5650,0/4960,3
1160,0/1157,1
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
5650,0/4960,3
1160,0/1157,1
-
6810,0/6117,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5650,0/4960,3
1160,0/1157,1
-
6810,0/6117,4
2.3.4
Создание единой интегрированной системы видеонаблюдения в административных зданиях мэрии города Новосибирска (10 зданий администраций районов города Новосибирска, здание по Красному проспекту, 34, здание по Красному проспекту, 50) и перекрестках с интенсивным движением
Количество
систем
6/6
2/3
1/1
9/10
Выполнено (дополнительно подключена администрация Советского района города Новосибирска)
Стоимость единицы
тыс. рублей
260,0/231,1
350,0/233,5
410,0/410,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1560,0/1386,7
700,0/700,4
410,0/410,0
2670,0/2497,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1560,0/1386,7
700,0/700,4
410,0/410,0
2670,0/2497,1
2.3.5
Создание системы видеонаблюдения на основных городских площадках массовых мероприятий города Новосибирска
Количество
площадок
1/1
1/1
1/1
3/3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1610,0/1523,2
3430,0/3430,0
720,0/729,8
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1610,0/1523,2
3430,0/3430,0
720,0/729,8
5760,0/5683,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1610,0/1523,2
3430,0/3430,0
720,0/729,8
5760,0/5683,0
Итого по подпункту 2.3, в том числе:
тыс. рублей
9870,0/7870,2
9840,0/9887,7
1930,0/1939,8
21640,0/19697,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
9870,0/7870,2
9840,0/9887,7
1930,0/1939,8
21640,0/19697,7
2.4. Использование ИКТ в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения
2.4.1
Организация каналов связи для системы "Электронный городской архив"
Количество
зданий
1/1
-
1/1
2/2
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
200,0/180,5
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
200,0/180,5
200,0/180,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
200,0/180,5
200,0/180,5
2.4.2
Закупка программного обеспечения для системы "Электронный городской архив"
Количество
решений
1/1
-
-
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
630,0/630,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
630,0/630,0
-
-
630,0/630,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
630,0/630,0
-
-
630,0/630,0
2.4.3
Приобретение оборудования для системы "Электронный городской архив". Организация локальной сети передачи данных (поточные сканеры, хранилища, сервер, проекционное оборудование, оборудование для распознавания штрихкодов)
Количество
сканеров/ серверов/ хранилищ
0/0/1
-
-
0/0/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
0,0/0,0/1400,0
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1400,0/1400,0
-
-
1400,0/1400,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1400,0/1400,0
-
-
1400,0/1400,0
2.4.4
Организация доступа населения к электронным информационным архивам на основе портальных технологий
Количество
мероприятий
-
-
1/1
1/1
Выполнено
2.4.5
Организация электронного взаимодействия с населением в части информирования об услугах в муниципальной библиотечной системе и оформления заявок на услуги в электронной форме на основе ИКТ
Количество
мероприятий
1/1
1/1
-
2/2
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
300,0/284,5
190,0/189,7
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
300,0/284,5
190,0/189,7
-
490,0/474,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
300,00/284,5
190,0/189,7
-
490,0/474,2
Итого по подпункту 2.4, в том числе:
тыс. рублей
2330,0/2314,5
190,0/189,7
200,0/180,5
2720,0/2684,7
бюджет города Новосибирска:
тыс. рублей
2330,0/2314,5
190,0/189,7
200,0/180,5
2720,0/2684,7
Итого по пункту 2, в том числе:
тыс. рублей
22440,0/20321,7
12040,0/11702,3
2460,0/2447,5
36940,0/34471,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
22440,0/20321,7
12040,0/11702,3
2460,0/2447,5
36940,0/34471,5
3. Формирование муниципальной телекоммуникационной структуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг
3.1. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети города Новосибирска
3.1.1
Организация отказоустойчивой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска в правобережной части города
Количество
проектов
5/5
2/2
3/3
10/10
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
922,0/912,9
1900,0/1892,4
956,67/955,83
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
4610,0/4564,6
3800,0/3784,9
2870,0/2867,5
11280,0/11217,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4610,0/4564,6
3800,0/3784,9
2870,0/2867,5
11280,0/11217,0
3.1.2
Организация отказоустойчивой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска в левобережной части города
Количество
проектов
3/3
2/1
-
5/4
Выполнено (в 2012 году работы выполнены в рамках одного проекта)
Стоимость единицы
тыс. рублей
666,66/657,83
555,0/1108,6
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2000,0/1973,5
1110,0/1108,6
-
3110,0/3082,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2000,0/1973,5
1110,0/1108,6
-
3110,0/3082,1
3.1.3
Модернизация ключевых телекоммуникационных узлов связи в правобережной части города
Количество
узлов
2/2
4/4
10/10
16/16
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
1000,0/997,5
975,0/995,6
757,0/710,5
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2000,0/1994,9
3900,0/3982,5
7570,0/7105,4
13470,0/13082,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2000,0/1994,9
3900,0/3982,5
7570,0/7105,4
13470,0/13082,8
3.1.4
Модернизация ключевых телекоммуникационных узлов связи в левобережной части города
Количество
узлов
1/1
2/3
1/2
4/6
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
850,0/775,1
400,0/259,9
555,0/277,6
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
850,0/775,1
800,0/779,9
555,0/555,2
2205,0/2110,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
850,0/775,1
800,0/779,9
555,0/555,2
2205,0/2110,2
Итого по подпункту 3.1, в том числе:
тыс. рублей
9460,0/9308,1
9610,0/9655,9
10995,0/10528,1
30065,0/29492,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
9460,0/9308,1
9610,0/9655,9
10995,0/10528,1
30065,0/29492,1
Итого по пункту 3, в том числе:
тыс. рублей
9460,0/9308,1
9610,0/9655,9
10995,0/10528,1
30065,0/29492,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
9460,0/9308,1
9610,0/9655,9
10995,0/10528,1
30065,0/29492,1
4. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия
4.1. Обеспечение безопасности информационного взаимодействия
4.1.1
Апробация использования свободно распространяемого программного обеспечения в органах местного самоуправления города Новосибирска
Количество
систем
1/1
1/1
1/1
3/3
Выполнено
4.1.2
Проведение обследования, разработка технических заданий и проектных решений на создание систем защиты информации и их компонентов для эксплуатируемых и создаваемых муниципальных информационных систем
Количество
систем
3/3
-
1/1
4/4
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
86,67/86,60
-
30,0/29,9
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
260,0/259,8
-
30,0/29,9
290,0/289,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
260,0/259,8
-
30,0/29,9
290,0/289,7
4.1.3
Приобретение и установка средств защиты информации для информационных систем персональных данных (2011 год - АИС "Льготники", 2011 год - АИС "Референдум", 2012 год - АИС "Кадры")
Количество
систем (серверная/клиентская части)
2/85/ 2/85
1/50/ 1/50
-
3/135/ 3/135
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
100,0/20,0
100,0/28,0
-
-
99,5/19,9
99,7/28,0
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1900,0/1890,4
1500,0/1499,7
-
3400,0/3390,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1900,0/1890,4
1500,0/1499,7
-
3400,0/3390,1
4.1.4
Приобретение системы комплексного мониторинга информационной безопасности
Количество
мероприятий
-
-
1/1
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
4200,0/4127,7
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
4200,0/4127,7
4200,0/4127,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
4200,0/4127,7
4200,0/4127,7
4.1.5
Приобретение специализированного программного обеспечения для поддержки муниципальных информационных систем
Количество
лицензий
10/10
80/80
20/2018
110/2108
Выполнено (изменение количественного показателя в 2013 году вызвано изменением политики лицензирования)
Стоимость единицы
тыс. рублей
265,0/261,3
160,0/160,1
327,0/3,2
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2650,0/2613,2
12800,0/12807,7
6540,0/6536,7
21990,0/21957,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2650,0/2613,2
12800,0/12807,7
6540,0/6536,7
21990,0/21957,6
Итого по подпункту 4.1, в том числе:
тыс. рублей
4810,0/4763,4
14300,0/14307,4
10770,0/10694,3
29880,0/29765,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4810,0/4763,4
14300,0/14307,4
10770,0/10694,3
29880,0/29765,1
4.2. Развитие муниципальных информационных систем и организация социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем телекоммуникаций в муниципальном образовании
4.2.1
Интеграция муниципальных информационных систем на основе единых классификаторов и международных стандартов
Количество
мероприятий
-
5/0
-
5/0
Не выполнено (в связи с тем что топографическая основа интерактивной карты является единым классификатором, используемым в других муниципальных информационных системах. Выполнены работы по разработке интерактивной карты города в составе интернет-портала мэрии города Новосибирска для обеспечения предоставления информации населению и организациям на основе пространственных данных)
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
150,0/746,3
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
750,0/746,3
-
750,0/746,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
750,0/746,3
-
750,0/746,3
4.2.2
Создание и внедрение единой системы электронного документооборота в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска. Использование электронной цифровой подписи
Количество
лицензий
500/500
350/350
455/455
1305/1305
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
14,0/14,4
10,0/9,9
13,0/12,9
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
7000,0/7201,7
3500,0/3475,3
5890,0/5881,1
16390,0/16558,1
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
7000,0/7201,7
3500,00/3475,3
5890,0/5881,1
16390,0/16558,1
4.2.3
Проведение социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем телекоммуникаций в городе Новосибирске
Количество
мероприятий
4/4
4/4
4/4
12/12
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
50,0/46,6
50,0/41,4
27,3/32,3
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
200,0/186,5
200,0/165,6
109,0/129,2
509,0/481,3
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
200,0/186,5
200,0/165,6
109,0/129,2
509,0/481,3
Итого по подпункту 4.2, в том числе:
тыс. рублей
7200,0/7388,2
4450,0/4387,2
5999,0/6010,3
17649,0/17785,7
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
7200,0/7388,2
4450,0/4387,2
5999,0/6010,3
17649,0/17785,7
Итого по пункту 4, в том числе:
тыс. рублей
12010,0/12151,6
18750,0/18694,6
16769,0/16704,6
47529,0/47550,8
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
12010,0/12151,6
18750,0/18694,6
16769,0/16704,6
47529,0/47550,8
Итого затрат по Программе, в том числе:
тыс. рублей
45000,0/42848,4
45000,0/44619,0
35974,0/34436,0
125974,0/121903,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
45000,0/42848,4
45000,0/44619,0
35974,0/34436,0
125974,0/121903,4
Примечание:
Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления знаков после запятой.
Используемые сокращения:
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
АИС - автоматизированная информационная система;
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;
ГУЗМ - Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;
КЦСОН - муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" района города;
УСПН - управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска.
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.
Таблица 2
№ п/п
Год
Бюджет города Новосибирска
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2011
45000,0
42848,4
95
45000,0
42848,4
95
2
2012
45000,0
44619,0
99
45000,0
44619,0
99
3
2013
35974,0
29596,8
82
35974,0
29596,8
82
Итого:
125974,0
117064,2
93
125974,0
117064,2
93
Примечание: суммы кассовых расходов указаны по состоянию на 31.12.2013, расхождение фактического финансирования по Программе и кассовых расходов в 2013 году вызвано возникновением кредиторской задолженности.
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Доля структурных подразделений мэрии города Новосибирска, муниципальных предприятий и муниципальных автономных учреждений, имеющих собственный web-сайт, зарегистрированных в реестре
%
80
80
1
2
Доля работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование по использованию ИКТ
%
80
80
1
3
Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме
%
80
80
1
4
Доля муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (со скоростью 2 Мбит/с и выше)
%
85
80
0,94
5
Доля муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих собственный web-сайт
%
80
100
1,25
6
Доля работников муниципальных учреждений здравоохранения, получивших дополнительное профессиональное образование по использованию ИКТ
%
80
100
1,25
7
Доля муниципальных медицинских учреждений здравоохранения, в которых используется централизованная информационная система поддержки оказания медицинской помощи
%
80
100
1,25
8
Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры
%
100
100
1
9
Доля муниципальных учреждений социальной защиты населения, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (со скоростью 2 Мбит/с и выше)
%
80
80
1
10
Доля муниципальных учреждений социальной защиты населения, имеющих собственный web-сайт
%
80
100
1,25
11
Доля работников муниципальных учреждений социальной защиты населения, получивших дополнительное профессиональное образование по использованию ИКТ
%
80
100
1,25
12
Доля подключения общеобразовательных учреждений к муниципальным и областным информационным ресурсам, в том числе к научным и образовательным сетям
%
100
100
1
13
Доля аварийно-диспетчерских служб города, имеющих собственный web-сайт
%
85
85
1
14
Доля аварийно-диспетчерских служб города, подключенных к единой системе информационного взаимодействия диспетчерских служб города
%
85
85
1
15
Доля работников муниципальных учреждений культуры, получивших дополнительное профессиональное образование по использованию ИКТ
%
80
80
1
16
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (со скоростью 512 Кбит/с и выше)
%
80
80
1
17
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих собственный web-сайт
%
90
100
1,11
18
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории)
%
80
80
1
19
Доля архивных документов, переведенных в электронную форму
%
80
80
1
20
Доля проникновения сети Интернет в городе Новосибирске
%
72
72
1
21
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования на 1000 жителей
%
345
255
0,73
22
Доля муниципальных информационных систем, использующих единые классификаторы
%
70
70
1
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):
23,03
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):
1,05
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) 121903,4 / 125974,0 = 0,96;
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,05 / 0,96 = 1,09
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить достижение плановых показателей.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,09. Программа эффективная.
------------------------------------------------------------------