Постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации и признании утратившими силу отдельных правовых актов мэрии города Новосибирска"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2014 г. № 5141
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В целях повышения эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Установить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 14.08.2009 № 355 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Новосибирска, их формирования и реализации";
от 21.12.2010 № 6200 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Новосибирска, их формирования и реализации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2009 № 355";
от 30.06.2011 № 5644 "О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 14.08.2009 № 355 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Новосибирска, их формирования и реализации".
3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска (по экономике и финансам).
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 19.06.2014 № 5141
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286.
1.2. Порядок устанавливает процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска (далее - муниципальная программа), их формирования и реализации.
2. Принятие решений о разработке муниципальных программ
2.1. Муниципальная программа разрабатывается на период три года и более.
2.2. Разработчиком муниципальной программы является главный распорядитель средств бюджета города Новосибирска (далее - разработчик), к полномочиям которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию в рамках реализации муниципальной программы.
При участии в муниципальной программе нескольких разработчиков координацию их деятельности осуществляет разработчик-координатор муниципальной программы (далее - разработчик-координатор).
2.3. В целях всесторонней проработки вопросов муниципальной программы, имеющих межведомственный характер, учета мнений специалистов научного и экспертного сообщества разработчик (разработчик-координатор) имеет право создать рабочую группу с участием представителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска, к полномочиям которых отнесены вопросы, подлежащие регулированию в рамках реализации муниципальной программы, департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (далее - Совет депутатов) (по согласованию), иных заинтересованных лиц.
2.4. Предложение о разработке муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (далее - предложение о разработке муниципальной программы) до 1 апреля текущего года направляется разработчиком (разработчиком-координатором) в департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска и департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
2.5. Предложение о разработке муниципальной программы должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике (разработчике-координаторе);
обоснование необходимости разработки муниципальной программы;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
предполагаемые сроки реализации муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках.
2.6. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска совместно с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска анализирует поступившие предложения о разработке муниципальных программ на соответствие реальным возможностям бюджета города Новосибирска, а также целям и задачам социально-экономического развития города Новосибирска и формирует сводный перечень муниципальных программ на очередной финансовый год (далее - перечень муниципальных программ).
Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ и сведения об их разработчиках (разработчиках-координаторах).
2.7. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением мэрии города Новосибирска до 1 июня текущего финансового года (в 2014 году - до 1 августа) и является основанием для разработки муниципальных программ.
3. Формирование муниципальной программы
3.1. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:
раздел 1 "Паспорт муниципальной программы";
раздел 2 "Характеристика сферы действия муниципальной программы";
раздел 3 "Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы";
раздел 4 "Перечень мероприятий муниципальной программы";
раздел 5 "Механизм реализации муниципальной программы".
3.2. Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы" оформляется согласно приложению 1 к Порядку.
3.3. Раздел 2 "Характеристика сферы действия муниципальной программы" включает краткое описание текущего состояния сферы действия муниципальной программы (области деятельности, на которую распространяет свое действие муниципальная программа), основные проблемы в указанной сфере, прогноз ее развития и обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом.
3.4. Раздел 3 "Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы" оформляется согласно таблице 1 приложения 2 к Порядку.
3.4.1. Цели муниципальной программы должны отвечать следующим требованиям:
соответствие целям и задачам социально-экономического развития города Новосибирска;
соответствие полномочиям разработчиков;
взаимосвязь с обоснованием необходимости решения проблем программно-целевым методом;
конкретность;
достижимость.
3.4.2. Задачи муниципальной программы, которые необходимо решить для достижения целей муниципальной программы, должны отвечать следующим требованиям:
соответствие и упорядоченность по отношению к целям муниципальной программы;
обеспечение достижения целей муниципальной программы;
конкретность;
определенность по срокам достижения.
3.4.3. Целевые индикаторы, представляющие собой количественные показатели, характеризующие степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, должны быть измеримыми, конкретными, с указанием единицы измерения.
Значения целевых индикаторов приводятся в динамике за предшествующий год и на период реализации муниципальной программы (при определении плановых значений целевых индикаторов необходимо руководствоваться их значениями за прошлые периоды и сложившимися тенденциями, факторами и условиями, определяющими динамику данных показателей).
Порядок расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы оформляется согласно таблице 2 приложения 2 к Порядку.
3.5. Раздел 4 "Перечень мероприятий муниципальной программы" оформляется согласно приложению 3 к Порядку.
Мероприятия муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:
целевая направленность на решение конкретной задачи муниципальной программы;
соответствие полномочиям исполнителей муниципальной программы;
отражение конкретных действий в наименовании мероприятия муниципальной программы;
наличие сроков начала и окончания реализации, увязанных с решением соответствующей задачи муниципальной программы;
фиксированная величина объема финансирования.
3.6. Раздел 5 "Механизм реализации муниципальной программы" включает обязательства, принимаемые исполнителями муниципальной программы в связи с осуществлением ими действий по реализации муниципальной программы.
3.7. Методическое руководство разработкой муниципальных программ осуществляет департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска.
3.8. Муниципальная программа разрабатывается с учетом требований, установленных для разработки и утверждения правовых актов мэрии города Новосибирска.
3.9. Проект муниципальной программы рассматривается на заседании коллегии мэрии города Новосибирска.
К проекту муниципальной программы прилагаются:
пояснительная записка, содержащая краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы, формулировку целей и задач муниципальной программы, обоснование их соответствия целям и задачам социально-экономического развития, комментарии к разделам и мероприятиям муниципальной программы;
финансово-экономическое обоснование, подписанное разработчиками муниципальной программы, согласованное начальниками департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска и департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска.
3.10. По результатам рассмотрения на заседании коллегии мэрии города Новосибирска разработчик (разработчик-координатор) в течение 14 календарных дней со дня заседания коллегии мэрии города Новосибирска представляет проект муниципальной программы в отдел по взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы мэрии города Новосибирска и направляет в контрольно-счетную палату города Новосибирска (далее - КСП) для проведения экспертизы.
Отдел по взаимодействию с Советом депутатов управления организационной работы мэрии города Новосибирска в течение одного рабочего дня направляет проект муниципальной программы в Совет депутатов, который в течение 14 календарных дней направляет мэру города Новосибирска мнение по проекту муниципальной программы.
3.11. Проект муниципальной программы утверждается постановлением мэрии города Новосибирска с учетом мнения Совета депутатов и КСП до внесения в Совет депутатов проекта решения Совета депутатов о бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период.
3.12. Изменения в муниципальные программы разрабатываются и вносятся в порядке, предусмотренном подпунктами 3.8 - 3.11 Порядка.
Внесение в муниципальные программы изменений, предусматривающих корректировку показателей муниципальной программы за прошедшие финансовые годы, не допускается.
3.13. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
4. Реализация муниципальной программы
4.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством.
Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут являться структурные подразделения мэрии города Новосибирска, муниципальные учреждения города Новосибирска и иные лица, привлекаемые для участия в реализации муниципальной программы.
В целях координации и контроля деятельности по выполнению мероприятий муниципальной программы из числа ее исполнителей назначается ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель). В случае если реализация муниципальной программы осуществляется единственным исполнителем, такой исполнитель является ответственным.
4.2. При необходимости корректировки показателей муниципальной программы ответственный исполнитель организует внесение в нее изменений.
4.3. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска.
4.4. Исполнители мероприятий муниципальной программы ежегодно до 1 февраля представляют ответственному исполнителю информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы.
4.5. Ответственный исполнитель ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренным приложением 4 к Порядку.
4.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска и в КСП:
расчет уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом по форме согласно таблице 1 приложения 4 к Порядку;
отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку, согласованный с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы, анализ возникающих проблем и предложения об их устранении.
4.7. По итогам отчетного года департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска готовит сводную информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ.
Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, мэр города Новосибирска представляет в Совет депутатов информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно таблице 3 приложения 4 к Порядку.
4.8. По результатам реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит отчет об исполнении муниципальной программы, включающий информацию о достижении целей и выполнении задач муниципальной программы, реализации мероприятий муниципальной программы, финансировании, эффективности реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению 6 к Порядку.
Отчет об исполнении муниципальной программы утверждается постановлением мэрии города Новосибирска до 1 мая года, следующего за годом окончания срока реализации муниципальной программы.
Приложение 1
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ города
Новосибирска, их формирования
и реализации
1. Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Разработчики муниципальной программы (с указанием разработчика-координатора при его наличии)
Исполнители муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы муниципальной программы (с указанием ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, выраженных в количественно измеримых показателях)
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям муниципальной программы)
Приложение 2
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ города
Новосибирска, их формирования
и реализации
Таблица 1
3. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы
№ п/п
Цель, задача
Целевой индикатор
Единица измерения
Значение целевого индикатора
Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы
Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам
Всего по муниципальной программе
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Формулировка цели 1
1.1
Формулировка задачи 1 цели 1
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
1.2
Формулировка задачи 2 цели 1
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
2. Формулировка цели 2
2.1
Формулировка задачи 1 цели 2
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
2.2
Формулировка задачи 2 цели 2
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Таблица 2
Информация о порядке расчета значений целевых
индикаторов муниципальной программы
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Методика расчета (плановых и фактических значений)
Источник получения данных
1
2
3
4
Приложение 3
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ города
Новосибирска, их формирования
и реализации
4. Перечень мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Показатель
Единица измерения
Период реализации муниципальной программы по годам
Всего по муниципальной программе
Исполнитель
Срок исполнения мероприятия, год
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Формулировка цели 1
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1
1.1.1
Наименование мероприятия
Количество
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Итого затрат по подпункту 1.1:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
1.2. Формулировка задачи 2 цели 1
1.2.1
Наименование мероприятия
Количество
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Итого затрат по подпункту 1.2:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Итого затрат по пункту 1:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
2. Формулировка цели 2
2.1. Формулировка задачи 1 цели 2
2.1.1
Итого затрат по муниципальной программе:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы соответствующие строки исключаются.
Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ города
Новосибирска, их формирования
и реализации
ПОРЯДОК
оценки эффективности реализации муниципальной программы
1. Общие положения
Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
2. Критерии оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
степень достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;
уровень отклонения достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы от плановых;
расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы;
уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы от плановых.
3. Порядок проведения оценки эффективности
реализации муниципальной программы
3.1. Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по каждому из целевых индикаторов муниципальной программы определяется по формуле:
где: О - оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;
Ф - фактически достигнутое значение целевого индикатора;
П - плановое значение целевого индикатора.
В случае если уменьшение фактически достигнутого значения целевого индикатора является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.
3.2. Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:
где: УО - уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом;
О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы по каждому из целевых индикаторов;
К - количество целевых индикаторов.
Расчет уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) оформляется согласно таблице 1.
Таблица 1
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной
программы в целом за __________ год
№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период
Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период
Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период
Причины отклонения фактически достигнутого значения целевого индикатора (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
...
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (О1 + О2 + О3):
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО):
3.3. Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:
где: ФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;
БФ - объем фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
БП - объем планируемых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления полученных значений коэффициента финансового обеспечения муниципальной программы (ФО) и уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы (УО) при помощи шкалы оценки эффективности муниципальной программы согласно таблице 2.
Таблица 2
Шкала оценки эффективности муниципальной программы
УО >= 1
0,7 <= УО < 1
0,5 <= УО < 0,7
УО < 0,5
1
2
3
4
5
ФО >= 1
Высокая эффективность
Средняя эффективность
Низкая эффективность
Муниципальная программа неэффективная, необходим пересмотр муниципальной программы <*>
0,7 <= ФО < 1
Высокая эффективность
Высокая эффективность
Средняя эффективность
Низкая эффективность
ФО < 0,7
Высокая эффективность, необходим пересмотр финансового обеспечения муниципальной программы <*>
Средняя эффективность, необходима корректировка муниципальной программы <*>
Низкая эффективность, необходима корректировка муниципальной программы <*>
Муниципальная программа неэффективная, необходима корректировка муниципальной программы <*>
Примечание: <*> - при условии, что срок реализации муниципальной программы не истек.
3.5. Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ оформляется согласно таблице 3.
Таблица 3
Информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ за __________ год
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Период реализации
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО)
Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
за отчетный год
за предыдущий год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
Приложение 5
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ города
Новосибирска, их формирования
и реализации
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
на "____" _____________ 20___ года
№ п/п
Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования
Единица измерения
За отчетный год
С начала реализации муниципальной программы
Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период
план
факт
профинансировано фактически
кассовые расходы
план
факт
профинансировано фактически
кассовые расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Формулировка цели 1
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1
1.1.1
Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1
x
x
x
x
1.1.1.1
Наименование мероприятия
x
x
x
x
Сумма затрат по мероприятию, в том числе <*>:
x
x
федеральный бюджет
x
x
областной бюджет Новосибирской области
x
x
бюджет города Новосибирска
x
x
внебюджетные источники
x
x
Итого затрат по подпункту 1.1, в том числе <*>:
x
x
федеральный бюджет
x
x
областной бюджет Новосибирской области
x
x
бюджет города Новосибирска
x
x
внебюджетные источники
x
x
1.2. Формулировка задачи 2 цели 1
1.2.1
Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1
x
x
x
x
1.2.1.1
Наименование мероприятия
x
x
x
x
Сумма затрат по мероприятию, в том числе <*>:
x
x
федеральный бюджет
x
x
областной бюджет Новосибирской области
x
x
бюджет города Новосибирска
x
x
внебюджетные источники
x
x
Итого затрат по подпункту 1.2, в том числе <*>:
x
x
федеральный бюджет
x
x
областной бюджет Новосибирской области
x
x
бюджет города Новосибирска
x
x
внебюджетные источники
x
x
Итого затрат по пункту 1, в том числе <*>:
x
x
федеральный бюджет
x
x
областной бюджет Новосибирской области
x
x
бюджет города Новосибирска
x
x
внебюджетные источники
x
x
2. Формулировка цели 2
2.1. Формулировка задачи 1 цели 2
2.1.1
Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 2
x
x
x
x
2.1.1.1
Наименование мероприятия
x
x
x
x
...
Итого затрат по муниципальной программе, в том числе <*>:
x
x
федеральный бюджет
x
x
областной бюджет Новосибирской области
x
x
бюджет города Новосибирска
x
x
внебюджетные источники
x
x
Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования соответствующие строки исключаются.
Приложение 6
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ города
Новосибирска, их формирования
и реализации
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы
1. Достижение целей и выполнение
задач муниципальной программы
2. Реализация мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий муниципальной программы с разбивкой по годам (план/факт)
Всего по муниципальной программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятий муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
1. Формулировка цели 1
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1
1.1.1
Наименование мероприятия
Количество
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Итого затрат по подпункту 1.1:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
1.2. Формулировка задачи 2 цели 1
1.2.1
Наименование мероприятия
Количество
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Итого затрат по подпункту 1.2:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Итого затрат по пункту 1:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
2. ...
Итого затрат по муниципальной программе:
Сумма затрат, в том числе <*>:
федеральный бюджет
областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска
внебюджетные источники
Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования соответствующие строки исключаются.
3. Финансирование муниципальной программы
Таблица 2
№ п/п
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
...
Итого
4. Эффективность реализации муниципальной программы
Таблица 3
№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период
Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период
Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О)
1
2
3
4
5
6
1
...
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (О1 + О2 + О3):
Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО):
ФО (коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
------------------------------------------------------------------