Приказ управления ГАС Новосибирской области от 10.11.2014 N 164-од "О внесении изменений в приказ от 23.07.2012 N 203-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 ноября 2014 г. № 164-од

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 23.07.2012 № 203-ОД "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АРХИВНОГО ДЕЛА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В целях рационального расходования средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы", в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п, приказываю:
Внести в приказ управления от 23.07.2012 № 203-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1. В программе:
1) в разделе 1:
а) строку "Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)
Источник финансирования - областной бюджет Новосибирской области.
Общий объем финансирования программы составляет 26 287,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 176,99 тыс. руб.,
2014 год - 6 347,10 тыс. руб.,
2015 год - 7 763,59 тыс. руб.
";

б) в строке "Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 91,7% архивных дел будут обеспечены первичными средствами хранения - архивными коробками;
- более 138 000 листов ценнейших архивных документов улучшат свое физическое состояние;";
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- не менее 1000 человек ежегодно посетят выставки, подготовленные Государственным архивом Новосибирской области на основе архивных документов;";
2) в абзаце втором раздела 7 "Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы" слова "увеличении на 135 000 листов" заменить словами "увеличении более чем на 138 000 листов", слова "более 650 единиц хранения" заменить словами "более 670 единиц хранения";
3) раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Новосибирской области. Общий объем финансирования программы составляет 26 287,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 176,99 тыс. руб.,
2014 год - 6 347,10 тыс. руб.,
2015 год - 7 763,59 тыс. руб.
Сводные финансовые затраты и ведомственная структура расходов областного бюджета Новосибирской области в разрезе реестра расходных обязательств приведены в приложении № 3 к программе.".

2. В приложении № 1 к программе:
1) в задаче 1 строку "Целевой индикатор 4" изложить в следующей редакции:

"
Целевой индикатор 4.
Количество документов, физическое состояние которых улучшено в рамках реализации программы, ежегодно
листов
0,1
-
45 000
46 600
46 600
К концу реализации программы улучшится физическое состояние более 670 единиц хранения (более 138 000 листов)
";

2) в задаче 2 строки "Целевой индикатор 1" и "Целевой индикатор 2" изложить в следующей редакции:

"
Целевой индикатор 1.
Доля научно-справочного аппарата (описи), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющихся в Государственном архиве Новосибирской области
%
0,1
24,3
61,4
95,0
100,0
По окончании реализации программы 100% описей будет переведено в цифровой формат, в том числе за счет проведения плановой работы сотрудниками Государственного архива Новосибирской области по переработке описей
Целевой индикатор 2.
Количество посетителей выставок, подготовленных Государственным архивом Новосибирской области на основе архивных документов
человек
0,08
250
250
1000
1000
В результате реализации программы количество посетителей выставок составит не менее 1000 человек ежегодно
".

3. В приложении № 2 к программе:
1) в задаче 1:
а) пункты 1.2 - 1.4 изложить в следующей редакции:

"
1.2. Оплата услуг (физической) вневедомственной охраны
Количество
ед.
0,00
0,00
2,00
2,00
ГКУ НСО ГАНО
Повышение уровня безопасности документов Архивного фонда Новосибирской области
Стоимость единицы
тыс. руб.
0,00
0,00
1105,35
1105,35
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
0,00
0,00
2210,70
2210,70
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
2210,70
2210,70
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Проведение работ по ремонту мягкой кровли зданий ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области"
Количество
кв. м
732,00
0,00
570,00
1302,00
ГКУ НСО ГАНО
Обеспечение нормативного температурно-влажностного режима в архивохранилищах
Стоимость единицы
тыс. руб.
1,64
0,00
1,80
1,64 - 1,80
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
1200,00
153,13
1026,00
2379,13
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
1200,00
153,13
1026,00
2379,13
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Оснащение хранилищ ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области" мобильными стеллажами
Количество стеллажей
шт.
64,00
0,00
64,00
128,00
ГКУ НСО ГАНО
Увеличение полезной площади для хранения особо ценных архивных документов за счет их уплотненного размещения (возможно разместить на той же площади 46000 архивных дел, что на 13000 единиц хранения больше)
Стоимость единицы
тыс. руб.
14,30
0,00
24,01
14,30 - 24,01
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
915,00
0,00
1536,00
2451,60
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
915,00
0,00
1536,00
2451,60
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

б) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

"
1.8. Приобретение первичных средств для хранения архивных документов
Количество
шт.
4090,00
3932,00
4000,00
12022,00
ГКУ НСО ГАНО
Создаст условия для поддержания доли архивных документов, обеспеченных первичными средствами хранения, в размере 91,7% при постоянном поступлении документов в ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области"
Стоимость единицы
тыс. руб.
0,16
0,16
0,17
0,16 - 0,17
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
655,19
661,00
680,00
1976,79
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
655,19
661,00
680,00
1976,79
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

в) пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

"
1.10. Приобретение расходных материалов для микрофильмирования (черно-белой пленки) и реставрации документов
Количество материалов
ед.
250,00
150,00
166,00
566,00
ГКУ НСО ГАНО
Создание ежегодно страхового фонда на особо ценные документы в объеме 144450 кадров и улучшение физического состояния более 138000 листов архивных документов к окончанию реализации программы
Стоимость единицы
тыс. руб.
0,73
1,07
1,18
0,73 - 1,18
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
182,50
252,00
195,59
538,14
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
182,50
252,00
195,59
538,14
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

г) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

"
1.12. Оплата услуг грузчиков по перемещению архивных документов
Количество
услуга
4,00
1,00
2,00
7,00
ГКУ НСО ГАНО
Обеспечение оперативного перемещения архивных документов с целью рационального размещения на имеющихся площадях
Стоимость единицы
тыс. руб.
56,00
9,40
25,00
9,40 - 56,00
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
224,00
35,20
50,00
283,40
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
224,00
35,20
50,00
283,40
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

д) дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:

"
1.17. Монтаж систем измерения температуры и влажности в архивохранилищах с программой обработки данных и передачей полученных результатов на компьютер
Количество систем
шт.
0,00
0,00
2,00
2,00
ГКУ НСО ГАНО
Обеспечение оперативного контроля температурно-влажностного режима в архивохранилищах
Стоимость единицы
тыс. руб.
0,00
0,00
200,00
200,00
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
0,00
0,00
400,00
400,00
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
400,00
400,00
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";


и) строку "Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:" изложить в следующей редакции:

"
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
тыс. руб.
6367,09
2434,16
6098,89
13430,16


федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
6367,09
2434,16
6098,89
13430,16
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

2) в задаче 2:
а) пункты 2.2 - 2.4 изложить в следующей редакции:

"
2.2. Перевод архивных описей на электронные носители (оцифровка)
Количество заголовков описей
шт.
1000000
542747
0,00
1542747
ГКУ НСО ГАНО
Перевод в электронный формат 100% научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Новосибирской области к концу 2015 года
Стоимость единицы
тыс. руб.
0,004
0,002
0,00
0,002 - 0,004
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
4000,00
2889,94
0,00
5111,93
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
4000,00
2889,94
0,00
5111,93
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3. Оплата мероприятий по спецпроверкам и техническому обслуживанию средств, используемых при обработке информации ограниченного доступа, включая секретное делопроизводство
Количество услуг
шт.
4,00
3,00
3,00
10,00
ГКУ НСО ГАНО
Обеспечение защиты ретроспективной информации от несанкционированного вмешательства и создание нормативных условий при работе с информацией ограниченного доступа
Стоимость единицы
тыс. руб.
49,00
37,93
38,23
37,93 - 49,00
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
196,00
130,30
114,70
424,50
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
196,00
130,30
114,70
424,50
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4. Подготовка и издание книг по архивным документам ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области"
Количество изданий
шт.
2,00
3,00
3,00
8,00
ГКУ НСО ГАНО
Введение в научный оборот документов Архивного фонда Новосибирской области по наиболее значимым темам
Стоимость единицы
тыс. руб.
250,20
59,15
100,00
59,15 - 250,20
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
500,40
277,30
300,00
977,85
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
500,40
277,30
300,00
977,85
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

б) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"
2.6. Оснащение выставочного зала ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области"
Количество помещений
шт.
0,00
2,00
0,00
2,00
ГКУ НСО ГАНО
Совершенствование выставочной деятельности ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области"
Стоимость единицы
тыс. руб.
0,00
130,59
0,00
130,59
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
0,00
261,17
0,00
261,17
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
0,00
261,17
0,00
261,17
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

в) строку "Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:" изложить в следующей редакции:

"
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:
тыс. руб.
5609,90
3725,00
1414,70
8688,95


федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
5609,90
3725,00
1414,70
8688,95
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

3) в задаче 3:
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"
3.1. Обучение сотрудников ГКУ Новосибирской области "Государственный архив Новосибирской области" (в том числе: оплата услуг по повышению квалификации, участию в семинарах и тренингах сотрудников)
Количество
человек
5,00
6,00
15,00
26,00
ГКУ НСО ГАНО
Повышение качественного и количественного показателя деятельности организации
Стоимость единицы
тыс. руб.
40,00
31,32
16,67
16,67 - 40,00
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
200,00
187,94
250,00
635,94
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
200,00
187,94
250,00
635,94
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

б) строку "Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:" изложить в следующей редакции:

"
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:
тыс. руб.
200,00
187,94
250,00
635,94


федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
200,00
187,94
250,00
635,94
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
";

4) строку "Итого затрат на достижение цели, в том числе:" изложить в следующей редакции:

"
Итого затрат на достижение цели, в том числе:
тыс. руб.
12176,99
6347,10
7763,59
22755,05


федеральный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
тыс. руб.
12176,99
6347,10
7763,59
22755,05
местные бюджеты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
".

4. Приложение № 3 к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
5. В приложении № 4 к программе:
1) строку № 3 исключить;
2) строку № 4 изложить в следующей редакции:

"
4.
Доля архивных дел, обеспеченных первичными средствами хранения (архивными коробками), от общего количества архивных дел, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области
соотношение суммарного количества закартонированных архивных дел и обеспеченных первичными средствами хранения (архивными коробками) к общему количеству архивных дел, находящихся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области, за исключением документов временного хранения (нарастающим итогом)
- отчет о выполнении основных показателей плана работы Государственного архива Новосибирской области;
- паспорт Государственного архива Новосибирской области (приложение к Регламенту государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденному приказом Росархива от 11.03.1997 № 11)
".

Начальник управления
К.В.ЗАХАРОВ





Приложение
к приказу
управления государственной архивной
службы Новосибирской области
от 10.11.2014 № 164-од

"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие архивного дела
в Новосибирской области
на 2013 - 2015 годы"

Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ведомственной целевой программы "Развитие архивного
дела в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"

(тыс. рублей)
Источники и объемы расходов по программе
Финансовые затраты (в ценах 2012 года)
Примечание
всего
в том числе по годам реализации
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
Всего финансовых затрат, в том числе из:
26 287,68
12 176,99
6 347,10
7 763,59

федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00

областного бюджета
26 287,68
12 176,99
6 347,10
7 763,59

местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00


Таблица 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела
в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы" в разрезе
реестра расходных обязательств и ведомственной
структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование расходного обязательства
ГРБС
РЗ
ПР
ЦСР
КВР
Период реализации программы
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013 - 2015 годы"
046
01
13
6557800
112
24,50
-
-
0508631
-
76,00
-
0500364
-
-
78,00
046
01
13
6557800
242
5 971,90
-
-
0508631
-
3 186,53
-
0500364
-
-
1 114,70
046
01
13
6557800
244
6 180,59
-
-
0508631

3 084,57
-
0500364
-
-
6 570,89
Итого





12 176,99
6 347,10
7 763,59
".


------------------------------------------------------------------