Приказ Минсельхоза Новосибирской области от 16.09.2014 N 113-нпа "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 сентября 2014 г. № 113-нпа
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Приказываю:
Внести в ведомственную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 27.12.2013 № 137-нпа "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", следующие изменения:
1. В разделе 1 "Паспорт" подраздел "Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)
Объемы финансирования программы в 2014 - 2020 годах из всех источников составляют всего 11070831,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3798160,9 тыс. руб., внебюджетных источников - 7272670,6 тыс. руб., по годам:
Годы
Всего,
тыс. руб.
в т.ч. обл. бюджет
Внебюджетные источники,
тыс. руб.
2014
1512692,7
561391,4
951301,3
2015
828073,3
280369,8
547703,5
2016
828073,3
280369,8
547703,5
2017
1374428,0
467835,7
906592,3
2018
1728379,1
582274,5
1146104,6
2019
2173097,9
735116,4
1437981,5
2020
2626087,2
890803,3
1735283,9
Всего
11070831,5
3798160,9
7272670,6
".
2. В разделе 8 "Социально-экономическая эффективность реализации программы <*>" таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Расчет эффективности расходования средств
областного бюджета по программе
Показатели
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего за 7 лет
Выручка от реализации молока (ТП), млн. руб.
6800
7150
7550
8100
8700
9350
10050
10900
68600
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (), млн. руб.
320
350
400
550
600
650
700
850
4100
Финансирование программы - всего (Ф), млн. руб.
561,4
280,4
280,4
467,8
582,3
735,1
890,8
3798,2
Показатели эффективности - , %
62,3
142,6
134,1
128,2
111,6
95,2
95,4
111,1
".
3. Раздел 9 "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 9. Объемы финансирования программы
Объемы финансирования программы в 2014 - 2020 годах из всех источников составляют всего 11070831,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3798160,9 тыс. руб., внебюджетных источников - 7272670,6 тыс. руб., по годам:
Годы
Всего,
тыс. руб.
в т.ч. обл. бюджет
Внебюджетные источники,
тыс. руб.
2014
1512692,7
561391,4
951301,3
2015
828073,3
280369,8
547703,5
2016
828073,3
280369,8
547703,5
2017
1374428,0
467835,7
906592,3
2018
1728379,1
582274,5
1146104,6
2019
2173097,9
735116,4
1437981,5
2020
2626087,2
890803,3
1735283,9
Всего
11070831,5
3798160,9
7272670,6
Источники финансирования программы в разрезе ведомственной структуры расходов областного бюджета Новосибирской области приведены в приложении № 3 к программе, сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы приведены в приложении № 4 к программе.".
4. В разделе 11 "Сроки реализации программы <*>" таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"График реализации программных мероприятий
Таблица 6
№ п/п
Наименование мероприятий
Ед. изм.
Объемы работ по годам реализации программы
Ответственные за исполнение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов, доения и содержания молочного скотоводства, первичной переработки молока
единиц
1036
1046
1036
1049
1113
1176
1234
Минсельхоз НСО,
МО районов
2.
Оказание государственной поддержки из областного бюджета на мероприятия по развитию молочного скотоводства
млн. руб.
561,4
280,4
280,4
467,8
582,2
735,1
890,8
Минсельхоз НСО,
МО районов
".
5. Приложение № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
6. Приложение № 3 "Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
7. Приложение № 4 "Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
Временно исполняющий
обязанности министра
Г.В.ИВАЩЕНКО
Приложение № 1
к приказу
министерства сельского хозяйства
Новосибирской области
от 16.09.2014 № 113-нпа
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства
в Новосибирской области
на 2014 - 2020 годы"
Мероприятия ведомственной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства в Новосибирской
области на 2014 - 2020 годы"
Наименование мероприятия
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя, в том числе по годам реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства на территории Новосибирской области
Задача: содействие технической модернизации действующих предприятий отрасли молочного скотоводства Новосибирской области
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства предприятиям и К(Ф)Х отрасли молочного скотоводства
Количество единиц новой техники
шт.
1036
1046
1036
1049
1113
1176
1234
7690
МСХ НСО,
сельскохозяйственные товаропроизводители и К(Ф)Х
В результате реализации мероприятий программы валовое производство молока увеличится к 2020 г. до 806,9 тыс. т в год. Средний надой молока от 1 коровы в с/х предприятиях увеличится к 2020 г. до 4632 кг в год
Стоимость единицы
тыс. руб.
452,27
268,0
270,6
446,0
523,2
625,1
721,9
481,8
Сумма затрат, в том числе:
тыс. руб.
1419852,7
828073,3
828073,3
1374428,0
1728379,1
2173097,9
2626087,2
10977991,5
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
тыс. руб.
468551,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
3705320,9
местные бюджеты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники <*>
тыс. руб.
951301,3
547703,5
547703,5
906592,3
1146104,6
1437981,5
1735283,9
7272670,6
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства предприятиям и К(Ф)Х отрасли молочного скотоводства (неисполненные обязательства 2013 года, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" ВЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013 - 2020 годы")
областной бюджет
тыс. руб.
92840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92840,0
Итого затрат на решение задач, в том числе:
тыс. руб.
1512692,7
828073,3
828073,3
1374428,0
1728379,1
2173097,9
2626087,2
11070831,5
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
тыс. руб.
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
3798160,9
местные бюджеты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
951301,3
547703,5
547703,5
906592,3
1146104,6
1437981,5
1735283,9
7272670,6
Итого затрат на достижение цели, в том числе:
тыс. руб.
1512692,7
828073,3
828073,3
1374428,0
1728379,1
2173097,9
2626087,2
11070831,5
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
тыс. руб.
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
3798160,9
местные бюджеты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
951301,3
547703,5
547703,5
906592,3
1146104,6
1437981,5
1735283,9
7272670,6
Итого затрат по программе, в том числе:
тыс. руб.
1512692,7
828073,3
828073,3
1374428,0
1728379,1
2173097,9
2626087,2
11070831,5
федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
тыс. руб.
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
3798160,9
местные бюджеты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
тыс. руб.
951301,3
547703,5
547703,5
906592,3
1146104,6
1437981,5
1735283,9
7272670,6
--------------------------------
<*> Справочно: суммы указаны на основании оценки средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, исходя из фактически необходимых затрат на реализацию соответствующего направления и уровня государственной поддержки, предусмотренного нормативными правовыми документами Новосибирской области.
Приложение № 2
к приказу
министерства сельского хозяйства
Новосибирской области
от 16.09.2014 № 113-нпа
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства
в Новосибирской области
на 2014 - 2020 годы"
Источники финансирования ведомственной целевой программы в
разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной
структуры расходов областного бюджета
№ п/п
Наименование расходного обязательства
ГРБС
РЗ
ПЗ
ЦСР
КВР
Период реализации программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Цель: создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства на территории Новосибирской области
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
3
Задача: содействие технической модернизации действующих предприятий отрасли молочного скотоводства Новосибирской области
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
4
Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства
036
04
05
21.0.8561
810
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
5
Итого по программе
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
Приложение № 3
к приказу
министерства сельского хозяйства
Новосибирской области
от 16.09.2014 № 113-нпа
Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства
в Новосибирской области
на 2014 - 2020 годы"
Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства в Новосибирской
области на 2014 - 2020 годы"
Источники и объемы расходов по программе
Финансовые затраты (в ценах 2012 г.)
Примечание
всего
в том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат, в том числе:
11070831,5
1512692,7
828073,3
828073,3
1374428,0
1728379,1
2173097,9
2626087,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3798160,9
561391,4
280369,8
280369,8
467835,7
582274,5
735116,4
890803,3
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
7272670,6
951301,3
547703,5
547703,5
906592,3
1146104,6
1437981,5
1735283,9
------------------------------------------------------------------